|
|
Faktúra |
241078
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241081
|
Prenájom rohoží
|
196,22 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241082
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
25,51 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241080
|
Spotrebný materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241079
|
Spotrebný materiál
|
143,28 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
245040
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 834.63 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
245041
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 605.83 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241076
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/24
|
42,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241075
|
Výroba a montáž zasúvacích dverí
|
883,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Ladislav Sabo |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
245038
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
744,06 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
245039
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
245037
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
40,40 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
246028
|
Potraviny ŠJ GG
|
152,93 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
246029
|
Potraviny ŠJ GG
|
210,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 10/2024
|
Komplexná strojová regenerácia trávnika
|
1 800.00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Mária Saganová |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 9/2024
|
Kontrola bezpečnosti telocvični ZŠ,GG
|
414,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241074
|
Školské potreby - HN
|
796,80 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
Emília Deutschová LUCIA |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
245036
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
85,80 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
246026
|
Potraviny ŠJ GG
|
167,02 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
246027
|
Potraviny ŠJ GG
|
266,17 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |