|
|
Faktúra |
241060
|
Plyn ZŠ
|
3 010,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241061
|
Plyn GG
|
1 384,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241059
|
Toner ŠJ ZŠ
|
28,39 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
COMP´S, spol. s r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241054
|
Drvenie konárov
|
78,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241049
|
Internet GG
|
32,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241048
|
Knihy - "Čítajme radi"
|
1 015,62 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241047
|
Kancekárske tlačivá
|
149,72 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241052
|
Kontrola váh ŠJ ZŠ
|
146,40 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241053
|
Kontrola váh ŠJ GG
|
69,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241050
|
Rizikový výrub stromov
|
960,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Erik Jurko |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241058
|
Odznaky pre deti na zápis do 1.ročníka
|
90,90 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241051
|
Spotrebný materiál
|
71,51 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241055
|
Spotrebný materiál
|
24,76 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241056
|
Prenájom rohoži GG
|
34,80 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241057
|
Prenájom rohoží
|
196,22 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
245030
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
245031
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
245028
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
770,84 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
245029
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
486,81 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
245025
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
40,40 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
12.04.2024 |