|
|
Faktúra |
241103
|
Vodné a stočné GG
|
1 624.27 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241099
|
Nádoby na obedy
|
403,66 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
246036
|
Potraviny ŠJ GG
|
252,83 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
246037
|
Potraviny ŠJ GG
|
117,50 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241097
|
Údržba umelej trávy - prečistenie, kefovanie, doplnenie granulátu
|
1 800.00 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Mária Saganová |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241098
|
Vlajky
|
95,40 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241100
|
Prenájom tlačiarni
|
250,08 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
246038
|
Potraviny ŠJ GG
|
252,85 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241102
|
drvenie konárov GG
|
78,00 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241101
|
Spotrebný materiál
|
51,93 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
245048
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
736,39 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241094
|
Školenie - Komnsolidovaná účtovná závierka v samospráve
|
27,00 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241095
|
poistenie majetku GG
|
318,63 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
GENERALI |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241096
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 070.55 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Fruit and berry products s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
246035
|
Potraviny ŠJ GG
|
690,04 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241093
|
Autobusová preprava - ERAZMUS
|
850,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241092
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
112,80 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241091
|
Telefón
|
15,46 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
246034
|
Potaviny ŠJ GG
|
248,69 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
246033
|
Potraviny ŠJ GG
|
296,62 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |