Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241168 Plyn ZŠ 3 010.00 s DPH 11.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 08.08.2024
    Faktúra 241167 Činnosť požiarného technika 100,00 s DPH 11.07.2024 Revimad s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241166 Internet GG 37,00 s DPH 11.07.2024 MCOM - net, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241164 Prenájom tlačiarni 224,14 s DPH 11.07.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241165 Telefón 44,00 s DPH 11.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 08.08.2024
    Faktúra 246057 Potraviny ŠJ GG 250,50 s DPH 10.07.2024 Darina Vaňková 08.08.2024
    Faktúra 245080 Potraviny ŠJ ZŠ 1 032.51 s DPH 04.07.2024 Martin Mikula - MARKO 08.08.2024
    Objednávka Obj. 18/2024 Multifunkčná tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP 4102 - 2 ks 638,60 s DPH 03.07.2024 DATART Elektro Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 04.07.2024
    Faktúra 245078 Potraviny ŠJ ZŠ 2 428.71 s DPH 03.07.2024 Darina Vaňková 08.08.2024
    Faktúra 245079 Potraviny ŠJ ZŠ 2 120.41 s DPH 03.07.2024 Darina Vaňková 08.08.2024
    Faktúra 241158 Oprava elektroinštalácie ZŠ 497,94 s DPH 27.06.2024 Vladimír Michalčík 08.07.2024
    Faktúra 241159 aSc Agenda Komplet SŠ 629,00 s DPH 27.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241161 Prenájom rohoží GG 34,80 s DPH 27.06.2024 Lindstrom 08.07.2024
    Faktúra 241160 Prenájom rohoží 196,22 s DPH 27.06.2024 Lindstrom 08.07.2024
    Faktúra 241157 Školenie - mzdová účtovníčka 27,00 s DPH 25.06.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 08.07.2024
    Faktúra 241156 EduPage eGovernment modul 288,00 s DPH 25.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 246056 Potraviny ŠJ GG 114,21 s DPH 24.06.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241154 Oprava auta - SK828BP 723,00 s DPH 24.06.2024 Vincent Dadej 08.07.2024
    Faktúra 241155 Školenie- Teória a prax pri výkone finančnej kontroly 27,00 s DPH 24.06.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 08.07.2024
    Faktúra 246055 Potraviny ŠJ GG 267,11 s DPH 20.06.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 08.07.2024
    << | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >> zobrazené záznamy: 1061-1080/3626

    • Prihlásenie