Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241374 Prenájim rohoží 173,21 s DPH 13.01.2025 Lindstrom 10.02.2025
    Faktúra 241373 Prenájom rohoží 37,10 s DPH 13.01.2025 Lindstrom 10.02.2025
    Faktúra 251001 Lyžiarský kurz - skipasy 3 000.00 s DPH 13.01.2025 Stacja Narciarska Tylicz sp. z.o.o. 10.02.2025
    Faktúra 251003 Internet 37,00 s DPH 13.01.2025 MCOM - net, s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 251002 Výkon zodpovednej osoby za 1/2025 42,00 s DPH 13.01.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 241364 Elektroinštalačné práce ZŠ 563,61 s DPH 31.12.2024 Vladimír Michalčík 07.01.2025
    Faktúra 241353 Spotrebný materiál GG 53,36 s DPH 31.12.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241358 Činnosť technika požiarnej ochrany 4Q 100,00 s DPH 31.12.2024 Revimad s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241357 Prenájom tlačiarni 170,94 s DPH 31.12.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241356 Nádoby na obedy 683,36 s DPH 31.12.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241355 Zber a odvoz odpadu ŠJ 93,60 s DPH 31.12.2024 ESPIK Group s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241354 Servisná prehliadka plynových kotlov ZŠ 327,00 s DPH 31.12.2024 SMART ENERGO s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241352 Spotrebný materiál ZŠ 63,79 s DPH 31.12.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241360 Spotrebný materiál 316,43 s DPH 31.12.2024 FISTAV,s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241351 Servis auta OPEL ZAFIRA 568,90 s DPH 31.12.2024 AUTOŠTART, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241350 Servis auta - OPEL VIVARO 288,30 s DPH 31.12.2024 AUTOŠTART, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241349 Pracovné náradie ŠJ 803,95 s DPH 31.12.2024 PAPERA s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241348 Spotrebný materiál ZŠ 55,90 s DPH 31.12.2024 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241347 Projektory ACER S1286h - 2ks 978,00 s DPH 31.12.2024 Peter Tkáč - Axet 07.01.2025
    Faktúra 241346 Pracovné oblečenie 2 476.20 s DPH 31.12.2024 LUDUS, s.r.o. 07.01.2025
    << | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >> zobrazené záznamy: 1061-1080/3973

    • Prihlásenie