Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	241182	Odborná skúška a Odborná prehliadka elektrického zariadenie a systému ochrany	1 250.00	s DPH		29.07.2024	Vladimír Michalčík				08.08.2024
	Objednávka	Obj. 22/2024	Switch Mikrotik CRS354	557,30	s DPH		29.07.2024	ALZA	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Róbert Mihalenko	riaditeľ školy	30.07.2024
	Objednávka	Obj. 21/2024	Tlačivá	182,47	s DPH		25.07.2024	ŠEVT a.s.	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Filip Vojtek		26.07.2024
	Faktúra	241180	Digitálny tlakomer OMRON	71,30	s DPH		24.07.2024	BENU SK 77, s.r.o.				08.08.2024
	Objednávka	Obj. 20/2024	Digitálny tlakomer OMRON M3	71,30	s DPH		19.07.2024	BENU SK 77, s.r.o.	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Róbert Mihalenko	riaditeľ školy	22.07.2024
	Faktúra	241179	Poplatok za komunálny odpad	1 886.54	s DPH		18.07.2024	Mesto Giraltovce				08.08.2024
	Faktúra	241174	Pracovné odevy	857,26	s DPH		16.07.2024	LUDUS, s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	241178	Nádoby na obedy	67,20	s DPH		16.07.2024	EURAGASTROP, s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	241177	Telefón	18,71	s DPH		16.07.2024	O2 Slovakia, s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	241176	Elektrina	1 798.62	s DPH		16.07.2024	Východoslvoenská energetika a.s.				08.08.2024
	Faktúra	241175	Plyn GG	1 384.00	s DPH		16.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP				08.08.2024
	Objednávka	Obj. 19/2024	Odborná prehliadka a Odborná skúška elektrického zariadenia a systému ochrany pred bleskom LPS	1 250.00	s DPH		15.07.2024	Vladimír Michalčík	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Róbert Mihalenko	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	241173	Výkon zodpovednej ososby 7/24	42,00	s DPH		11.07.2024	Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	246058	Potraviny ŠJ GG	1 224.70	s DPH		11.07.2024	CIMBAĽÁK s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	241163	Program ŠJ GG	22,80	s DPH		11.07.2024	VIS Slovensko, s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	241162	Zber a odvoz odpadu ŠJ	112,80	s DPH		11.07.2024	ESPIK Group s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	241172	EduPage PRo	199,00	s DPH		11.07.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	241171	Spotrebný materiál GG	45,00	s DPH		11.07.2024	MAKRI Plus, s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	241170	Spotrebný materiál na údržbu ZŠ	510,94	s DPH		11.07.2024	KAMAJ SK, s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	241169	Reprezentačné - ERASMUS	37,20	s DPH		11.07.2024	CIMBAĽÁK s.r.o.				08.08.2024

<< | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1041-1060/3626