|
|
Faktúra |
241182
|
Odborná skúška a Odborná prehliadka elektrického zariadenie a systému ochrany
|
1 250.00 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Vladimír Michalčík |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 22/2024
|
Switch Mikrotik CRS354
|
557,30 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
ALZA |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 21/2024
|
Tlačivá
|
182,47 |
s DPH |
|
25.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241180
|
Digitálny tlakomer OMRON
|
71,30 |
s DPH |
|
24.07.2024 |
BENU SK 77, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 20/2024
|
Digitálny tlakomer OMRON M3
|
71,30 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
BENU SK 77, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241179
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 886.54 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241174
|
Pracovné odevy
|
857,26 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
LUDUS, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241178
|
Nádoby na obedy
|
67,20 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241177
|
Telefón
|
18,71 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241176
|
Elektrina
|
1 798.62 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241175
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 19/2024
|
Odborná prehliadka a Odborná skúška elektrického zariadenia a systému ochrany pred bleskom LPS
|
1 250.00 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
Vladimír Michalčík |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241173
|
Výkon zodpovednej ososby 7/24
|
42,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
246058
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 224.70 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241163
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241162
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
112,80 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241172
|
EduPage PRo
|
199,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241171
|
Spotrebný materiál GG
|
45,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241170
|
Spotrebný materiál na údržbu ZŠ
|
510,94 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241169
|
Reprezentačné - ERASMUS
|
37,20 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |