|
|
Faktúra |
241168
|
Plyn ZŠ
|
3 010.00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241167
|
Činnosť požiarného technika
|
100,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241166
|
Internet GG
|
37,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241164
|
Prenájom tlačiarni
|
224,14 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241165
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
246057
|
Potraviny ŠJ GG
|
250,50 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
245080
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 032.51 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 18/2024
|
Multifunkčná tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP 4102 - 2 ks
|
638,60 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
DATART Elektro |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245078
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 428.71 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
245079
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 120.41 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241158
|
Oprava elektroinštalácie ZŠ
|
497,94 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
Vladimír Michalčík |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241159
|
aSc Agenda Komplet SŠ
|
629,00 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241161
|
Prenájom rohoží GG
|
34,80 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241160
|
Prenájom rohoží
|
196,22 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241157
|
Školenie - mzdová účtovníčka
|
27,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241156
|
EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246056
|
Potraviny ŠJ GG
|
114,21 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241154
|
Oprava auta - SK828BP
|
723,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Vincent Dadej |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241155
|
Školenie- Teória a prax pri výkone finančnej kontroly
|
27,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246055
|
Potraviny ŠJ GG
|
267,11 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |