Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 251027 Poplatok za komunalné odpady 2 426.25 s DPH 11.02.2025 Mesto Giraltovce 06.03.2025
    Faktúra 251025 Spotrebný materiál 43,59 s DPH 11.02.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251029 Povinné zmluvné poistenie - vozík 19,48 s DPH 11.02.2025 GENERALI 06.03.2025
    Faktúra 251026 Spotrebný materiál 343,50 s DPH 11.02.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251021 Nádoby na obedy 324,08 s DPH 07.02.2025 EURAGASTROP, s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251020 Spotrebný materiál 255,47 s DPH 07.02.2025 PAPERA s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251019 Spotrebný materiál 70,80 s DPH 04.02.2025 Kľučka s.r.o. 03.02.2025
    Faktúra 256009 Potraviny ŠJ GG 189,00 s DPH 04.02.2025 Šimon Šesták 03.03.2025
    Faktúra 256010 Potraviny ŠJ GG 101,64 s DPH 04.02.2025 Darina Vaňková 03.03.2025
    Faktúra 255013 Potraviny ŠJ ZŠ 315,00 s DPH 04.02.2025 Šimon Šesták 03.03.2025
    Faktúra 255014 Potraviny ŠJ ZŠ 61,95 s DPH 04.02.2025 ORMIX s.r.o. Giraltovce 03.03.2025
    Faktúra 255011 Potraviny ŠJ ZŠ 734,60 s DPH 31.01.2025 BIDFOOD s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 255010 Potraviny ŠJ ZŠ 927,12 s DPH 31.01.2025 EASTFOOD s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 255009 Potraviny ŠJ ZŠ 635,38 s DPH 31.01.2025 AG FOODS SK s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 255012 Potraviny ŠJ ZŠ 424,12 s DPH 31.01.2025 BIDFOOD s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 251016 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (počítače MIRRI) 99,59 s DPH 31.01.2025 Komunálna poisťovňa 10.02.2025
    Faktúra 251017 Plyn - budova GG 1 384.00 s DPH 31.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 10.02.2025
    Faktúra 251018 Plyn - budova ZŠ 3 010.00 s DPH 31.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 10.02.2025
    Faktúra 251015 Kancelárske potreby 102,04 s DPH 29.01.2025 LEONESS, s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 251014 Bezdrôtové zvončeky 64,10 s DPH 28.01.2025 Donoci s.r.o. 10.02.2025
    << | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >> zobrazené záznamy: 1001-1020/3973

    • Prihlásenie