Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 246073 Potraviny ŠJ GG 341,32 s DPH 10.10.2024 ATC-JR, s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241264 Plyn ZŠ 3 010.00 s DPH 09.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 04.11.2024
    Objednávka Obj. 48/2024 Montáž PVC 1 798.00 s DPH 09.10.2024 František Nemec STAVREM s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 09.10.2024
    Faktúra 241261 Montáž boilera ŠJ ZŠ 411,45 s DPH 08.10.2024 Ján Pankuch - GIRGAS 04.11.2024
    Faktúra 241260 Plyn GG 1 384.00 s DPH 08.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 04.11.2024
    Faktúra 241263 Spotrebný materiál ZŠ 50,05 s DPH 08.10.2024 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 04.11.2024
    Faktúra 241259 Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 42,00 s DPH 08.10.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241262 Spotrebný materiál ZŠ 118,25 s DPH 08.10.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241258 Poistenie zamestnancov 91,78 s DPH 08.10.2024 UNION poisťovňa 04.11.2024
    Faktúra 245097 Potraviny ŠJ ZŠ 600,00 s DPH 07.10.2024 Šesták Peter _SHR 04.11.2024
    Faktúra 245096 Potraviny ŠJ ZŠ 1 160.05 s DPH 07.10.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 245094 Potraviny ŠJ ZŠ 644,22 s DPH 04.10.2024 BIDFOOD s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 245095 Potraviny ŠJ ZŠ 450,96 s DPH 04.10.2024 BIDFOOD s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 245091 Potraviny ŠJ ZŠ 105,60 s DPH 03.10.2024 HOOK, s.r.o. Košice 04.11.2024
    Faktúra 245090 Potraviny ŠJ ZŠ 470,52 s DPH 03.10.2024 BIDFOOD s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 245092 Potraviny ŠJ ZŠ 1 679.79 s DPH 03.10.2024 Darina Vaňková 04.11.2024
    Faktúra 245093 Potraviny ŠJ ZŠ 1 771.97 s DPH 03.10.2024 Darina Vaňková 04.11.2024
    Faktúra 241257 Sieť do telocvične 101,86 s DPH 03.10.2024 FUEGO.SK s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241255 Tork - reflex rolka (hygienické papierové utierky) 1 006.56 s DPH 30.09.2024 DMJ MARKET s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241253 Tlačivá 134,95 s DPH 30.09.2024 ŠEVT a.s. 10.10.2024
    << | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >> zobrazené záznamy: 901-920/3626

    • Prihlásenie