Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 245118 Potraviny ŠJ ZŠ 90,00 s DPH 28.11.2024 ORMIX s.r.o. Giraltovce 09.12.2024
    Faktúra 245120 Potraviny ŠJ ZŠ 324,14 s DPH 28.11.2024 BIDFOOD s.r.o. 09.12.2024
    Faktúra 245119 Potraviny ŠJ ZŠ 33,05 s DPH 28.11.2024 ORMIX s.r.o. Giraltovce 09.12.2024
    Faktúra 241321 SSD disk Patriot P210 128 GB (20ks) 241,40 s DPH 21.11.2024 ALZA.sk s.r.o. 03.12.2024
    Faktúra 241319 Lampy do projektorov 120,00 s DPH 20.11.2024 Peter Tkáč - Axet 03.12.2024
    Faktúra 241320 Zber a odvoz odpadu ŠJ 112,80 s DPH 20.11.2024 ESPIK Group s.r.o. 03.12.2024
    Faktúra 246089 Potraviny ŠJ GG 333,80 s DPH 20.11.2024 ATC-JR, s.r.o. 10.12.2024
    Faktúra 246086 Potraviny ŠJ GG 607,10 s DPH 20.11.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 10.12.2024
    Faktúra 246087 Potraviny ŠJ GG 632,45 s DPH 20.11.2024 ATC-JR, s.r.o. 10.12.2024
    Faktúra 246088 Potraviny ŠJ GG 216,72 s DPH 20.11.2024 Darina Vaňková 10.12.2024
    Faktúra 241318 Poistenie budov GG 318,63 s DPH 20.11.2024 GENERALI 03.12.2024
    Objednávka Obj. 51/2024 SSD disk Patriot P210 128 GB (20ks) 241,40 s DPH 19.11.2024 ALZA.sk s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 19.11.2024
    Faktúra 245115 Potraviny ŠJ ZŠ 227,22 s DPH 18.11.2024 HOOK, s.r.o. Košice 09.12.2024
    Faktúra 245116 Potraviny ŠJ ZŠ 924,53 s DPH 18.11.2024 BIDFOOD s.r.o. 09.12.2024
    Faktúra 245117 Potraviny ŠJ ZŠ 99,48 s DPH 18.11.2024 BIDFOOD s.r.o. 09.12.2024
    Faktúra 245114 Potraviny ŠJ ZŠ 304,03 s DPH 18.11.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 09.12.2024
    Faktúra 241312 Prenájom tlačiarni 228,34 s DPH 18.11.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 03.12.2024
    Faktúra 241313 Telefón 15,78 s DPH 18.11.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 03.12.2024
    Faktúra 241314 Elektrina 2 455.76 s DPH 18.11.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 03.12.2024
    Faktúra 241315 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 18.11.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 03.12.2024
    << | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >> zobrazené záznamy: 801-820/3626

    • Prihlásenie