Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Obj. 15/2025 Magnetická nalepovacia tabuľa 148,70 s DPH 15.05.2025 FUGU s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 15.05.2025
    Faktúra 251141 Elektrina 245,00 s DPH 15.05.2025 Východoslvoenská energetika a.s. 02.06.2025
    Faktúra 251142 Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany 49,20 s DPH 15.05.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 02.06.2025
    Faktúra 256045 Potraviny ŠJ GG 314,32 s DPH 15.05.2025 Martin Mikula - MARKO 06.06.2025
    Faktúra 256044 Potraviny ŠJ GG 372,14 s DPH 14.05.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 251138 Plyn 3 010.00 s DPH 13.05.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 02.06.2025
    Faktúra 251137 Spotrebný materiál ZŠ 13,30 s DPH 13.05.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 02.06.2025
    Faktúra 251136 Spotrebný materiál ZŠ 71,64 s DPH 13.05.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 02.06.2025
    Faktúra 251135 Školenie - personálne riadnie zamestnancov škôl a postupy pri odmeňovaní 28,00 s DPH 13.05.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 02.06.2025
    Faktúra 251134 Školenie - školské stravovanie 28,00 s DPH 13.05.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 02.06.2025
    Faktúra 251133 Školenie - Vytváranie, podpisovanie a zverejňovanie dokumentov v elektronickej 28,00 s DPH 13.05.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 02.06.2025
    Faktúra 251132 Školenie - základy kontroly v územnej samospráve 260,00 s DPH 13.05.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 02.06.2025
    Faktúra 256043 Potraviny ŠJ GG 1 425.48 s DPH 12.05.2025 CIMBAĽÁK s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 251131 Policový regál ŠJ GG 81,00 s DPH 09.05.2025 NK - PLUS s.r.o. 02.06.2025
    Faktúra 255052 Potraviny ŠJ ZŠ 630,00 s DPH 09.05.2025 Šimon Šesták 03.06.2025
    Faktúra 255051 Potraviny ŠJ ZŠ 1 906.68 s DPH 09.05.2025 Darina Vaňková 03.06.2025
    Faktúra 256042 Potraviny ŠJ GG 468,28 s DPH 09.05.2025 ATC-JR, s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 256041 Potraviny ŠJ GG 510,61 s DPH 09.05.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 251127 Prenájom rohoží 177,54 s DPH 06.05.2025 Lindstrom 02.06.2025
    Faktúra 255048 Potraviny ŠJ ZŠ 79,80 s DPH 06.05.2025 HOOK, s.r.o. Košice 03.06.2025
    << | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >> zobrazené záznamy: 801-820/3973

    • Prihlásenie