Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241354 Servisná prehliadka plynových kotlov ZŠ 327,00 s DPH 31.12.2024 SMART ENERGO s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241353 Spotrebný materiál GG 53,36 s DPH 31.12.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241352 Spotrebný materiál ZŠ 63,79 s DPH 31.12.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241350 Servis auta - OPEL VIVARO 288,30 s DPH 31.12.2024 AUTOŠTART, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241351 Servis auta OPEL ZAFIRA 568,90 s DPH 31.12.2024 AUTOŠTART, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241357 Prenájom tlačiarni 170,94 s DPH 31.12.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241349 Pracovné náradie ŠJ 803,95 s DPH 31.12.2024 PAPERA s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241348 Spotrebný materiál ZŠ 55,90 s DPH 31.12.2024 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241347 Projektory ACER S1286h - 2ks 978,00 s DPH 31.12.2024 Peter Tkáč - Axet 07.01.2025
    Faktúra 241356 Nádoby na obedy 683,36 s DPH 31.12.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241362 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v objekte ZŠ 1 950.00 s DPH 31.12.2024 Vladimír Michalčík 07.01.2025
    Faktúra 241358 Činnosť technika požiarnej ochrany 4Q 100,00 s DPH 31.12.2024 Revimad s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241359 Zborovňa komplet 2025 316,51 s DPH 31.12.2024 KOMENSKY, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241360 Spotrebný materiál 316,43 s DPH 31.12.2024 FISTAV,s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241361 PZP vozík 16,25 s DPH 31.12.2024 GENERALI 07.01.2025
    Faktúra 241367 Spotrebný materiál ŠJ ZŠ 313,08 s DPH 31.12.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241363 Odborná prehliadka a Odborná skúška vonkajšej ochrany pred bleskom LPS 750,00 s DPH 31.12.2024 Vladimír Michalčík 07.01.2025
    Faktúra 241372 Materiál na údržbu ŠJ 525,47 s DPH 31.12.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241371 Vstavaná skriňa do kancelárie 1 532.00 s DPH 31.12.2024 Ladislav Sabo 07.01.2025
    Faktúra 241370 Údržba (vodárenské a plynárske práce) 3 300.00 s DPH 31.12.2024 PRYTOP s.r.o. 07.01.2025
    << | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >> zobrazené záznamy: 721-740/3626

    • Prihlásenie