|
|
Faktúra |
241354
|
Servisná prehliadka plynových kotlov ZŠ
|
327,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
SMART ENERGO s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241353
|
Spotrebný materiál GG
|
53,36 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241352
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
63,79 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241350
|
Servis auta - OPEL VIVARO
|
288,30 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
AUTOŠTART, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241351
|
Servis auta OPEL ZAFIRA
|
568,90 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
AUTOŠTART, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241357
|
Prenájom tlačiarni
|
170,94 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241349
|
Pracovné náradie ŠJ
|
803,95 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241348
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
55,90 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241347
|
Projektory ACER S1286h - 2ks
|
978,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241356
|
Nádoby na obedy
|
683,36 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241362
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v objekte ZŠ
|
1 950.00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Vladimír Michalčík |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241358
|
Činnosť technika požiarnej ochrany 4Q
|
100,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241359
|
Zborovňa komplet 2025
|
316,51 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241360
|
Spotrebný materiál
|
316,43 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
FISTAV,s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241361
|
PZP vozík
|
16,25 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
GENERALI |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241367
|
Spotrebný materiál ŠJ ZŠ
|
313,08 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241363
|
Odborná prehliadka a Odborná skúška vonkajšej ochrany pred bleskom LPS
|
750,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Vladimír Michalčík |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241372
|
Materiál na údržbu ŠJ
|
525,47 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241371
|
Vstavaná skriňa do kancelárie
|
1 532.00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Ladislav Sabo |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241370
|
Údržba (vodárenské a plynárske práce)
|
3 300.00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
PRYTOP s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |