Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241378 Zbeer a odvoz odpadu ŠJ 92,40 s DPH 21.01.2025 ESPIK Group s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 251006 Výkon zodpovednej osoby v oblasti šikany a kyberšikany 49,20 s DPH 21.01.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 251010 Školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2024 28,00 s DPH 21.01.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 10.02.2025
    Faktúra 251009 Školenie - Kolektívne vyjednávanie v roku 2025 28,00 s DPH 21.01.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 10.02.2025
    Faktúra 251008 Doprava - LK 235,16 s DPH 21.01.2025 Pavel Kolcun KOLTUR 10.02.2025
    Faktúra 241377 Telefón 17,13 s DPH 17.01.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 239002 Plyn GG - preplatok 1 713,47 s DPH 17.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 18.02.2025
    Faktúra 239003 Plyn - preplatok 3 108,42 s DPH 17.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 18.02.2025
    Faktúra 251005 Program ŠJ GG 23,37 s DPH 17.01.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 239001 Elektrina - preplatok 89,18 s DPH 17.01.2025 Východoslvoenská energetika a.s. 18.02.2025
    Faktúra 241376 Telefón 44,00 s DPH 17.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 10.02.2025
    Faktúra 241375 Elektrina 2 372.89 s DPH 17.01.2025 Východoslvoenská energetika a.s. 10.02.2025
    Faktúra 251004 Ubytovanie - lyžiarský kurz 4 750.00 s DPH 15.01.2025 Halina Chudy Pensjonat OdNova 10.02.2025
    Faktúra 241374 Prenájim rohoží 173,21 s DPH 13.01.2025 Lindstrom 10.02.2025
    Faktúra 251003 Internet 37,00 s DPH 13.01.2025 MCOM - net, s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 251002 Výkon zodpovednej osoby za 1/2025 42,00 s DPH 13.01.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 10.02.2025
    Faktúra 251001 Lyžiarský kurz - skipasy 3 000.00 s DPH 13.01.2025 Stacja Narciarska Tylicz sp. z.o.o. 10.02.2025
    Faktúra 241373 Prenájom rohoží 37,10 s DPH 13.01.2025 Lindstrom 10.02.2025
    Faktúra 241366 Spotrebný materiál SŠ 1 107.59 s DPH 31.12.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 07.01.2025
    Faktúra 241355 Zber a odvoz odpadu ŠJ 93,60 s DPH 31.12.2024 ESPIK Group s.r.o. 07.01.2025
    << | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >> zobrazené záznamy: 701-720/3626

    • Prihlásenie