|
|
Faktúra |
241378
|
Zbeer a odvoz odpadu ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251006
|
Výkon zodpovednej osoby v oblasti šikany a kyberšikany
|
49,20 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251010
|
Školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2024
|
28,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251009
|
Školenie - Kolektívne vyjednávanie v roku 2025
|
28,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251008
|
Doprava - LK
|
235,16 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Pavel Kolcun KOLTUR |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241377
|
Telefón
|
17,13 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
239002
|
Plyn GG - preplatok
|
1 713,47 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
239003
|
Plyn - preplatok
|
3 108,42 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251005
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
239001
|
Elektrina - preplatok
|
89,18 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241376
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241375
|
Elektrina
|
2 372.89 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251004
|
Ubytovanie - lyžiarský kurz
|
4 750.00 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Halina Chudy Pensjonat OdNova |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241374
|
Prenájim rohoží
|
173,21 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251003
|
Internet
|
37,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251002
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251001
|
Lyžiarský kurz - skipasy
|
3 000.00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Stacja Narciarska Tylicz sp. z.o.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241373
|
Prenájom rohoží
|
37,10 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241366
|
Spotrebný materiál SŠ
|
1 107.59 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241355
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |