Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	Obj. 18/2025	Učebnice ZŠ 1-4	387,00	s DPH		23.05.2025	ABCedu, a.s.	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Filip Vojtek	zástupca riaditeľa školy	23.05.2025
	Objednávka	Obj. 17/2025	Učebnice ZŠ 1-4	208,80	s DPH		23.05.2025	ABCedu, a.s.	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Filip Vojtek	zástupca riaditeľa školy	23.05.2025
	Objednávka	Obj. 19/2025	Učebné pomôcky ZŠ 1-4	546,64	s DPH		23.05.2025	ABCedu, a.s.	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Filip Vojtek	zástupca riaditeľa školy	23.05.2025
	Faktúra	256046	Potraviny ŠJ GG	616,23	s DPH		21.05.2025	AG FOODS SK s.r.o.				06.06.2025
	Faktúra	251150	Tieniaca plachta	800,00	s DPH		21.05.2025	Michal Paulovič				02.06.2025
	Faktúra	251149	Stan BOYARD - DoFe	120,30	s DPH		20.05.2025	HUSKY SK, s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	255054	Potraviny ŠJ ZŠ	79,10	s DPH		19.05.2025	HOOK, s.r.o. Košice				03.06.2025
	Faktúra	255053	Potraviny ŠJ ZŠ	757,49	s DPH		19.05.2025	Martin Mikula - MARKO				03.06.2025
	Faktúra	255055	Potraviny ŠJ ZŠ	524,91	s DPH		19.05.2025	EASTFOOD s.r.o.				03.06.2025
	Faktúra	255056	Potraviny ŠJ ZŠ	601,13	s DPH		19.05.2025	BIDFOOD s.r.o.				03.06.2025
	Faktúra	255057	Potraviny ŠJ ZŠ	824,61	s DPH		19.05.2025	BIDFOOD s.r.o.				03.06.2025
	Faktúra	251145	Nádoby na obedy	643,98	s DPH		16.05.2025	EURAGASTROP, s.r.o.				02.06.2025
	Objednávka	Obj. 16/2025	Stan Outdoor	120,30	s DPH		16.05.2025	HUSKY SK, s.r.o.	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Róbert Mihalenko	riaditeľ školy	16.05.2025
	Faktúra	251147	Telefón	28,71	s DPH		16.05.2025	Slovak Telekom, a.s.				02.06.2025
	Faktúra	251146	Telefón	23,88	s DPH		16.05.2025	O2 Slovakia, s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	251148	Nerezové tyče	1 200.00	s DPH		16.05.2025	Michal Paulovič				02.06.2025
	Faktúra	251144	Program ŠJ GG	23,37	s DPH		16.05.2025	VIS Slovensko, s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	251139	Plyn	1 384.00	s DPH		15.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP				02.06.2025
	Faktúra	251143	Internet	37,00	s DPH		15.05.2025	MCOM - net, s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	251140	Elektrina	2 211.31	s DPH		15.05.2025	Východoslvoenská energetika a.s.				02.06.2025

<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 781-800/3973