Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 251034 EduPage PRO - malotriedka 199,00 s DPH 13.02.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251035 EduPage eGovernment modul 288,00 s DPH 13.02.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251036 Toner 73,61 s DPH 13.02.2025 Ľubomír Regeci - PartnerShop 06.03.2025
    Faktúra 251030 Plyn 1 384.00 s DPH 12.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 06.03.2025
    Faktúra 251033 Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany 49,20 s DPH 12.02.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251032 Internet 37,00 s DPH 12.02.2025 MCOM - net, s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251031 Plyn 3 010.00 s DPH 12.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 06.03.2025
    Faktúra 255015 Potraviny ŠJ ZŠ 1 749.85 s DPH 12.02.2025 Darina Vaňková 10.03.2025
    Faktúra 251027 Poplatok za komunalné odpady 2 426.25 s DPH 11.02.2025 Mesto Giraltovce 06.03.2025
    Faktúra 255016 Potraviny ŠJ ZŠ 94,92 s DPH 11.02.2025 HOOK, s.r.o. Košice 10.03.2025
    Faktúra 251022 Prenájom rohoží 38,03 s DPH 11.02.2025 Lindstrom 06.03.2025
    Faktúra 251023 Prenájom rohoží 214,91 s DPH 11.02.2025 Lindstrom 06.03.2025
    Faktúra 251024 Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 42,00 s DPH 11.02.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251025 Spotrebný materiál 43,59 s DPH 11.02.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251026 Spotrebný materiál 343,50 s DPH 11.02.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251028 Povinné zmluvné poistenie auta - Opel Zafira 173,76 s DPH 11.02.2025 Allianz, a.s. 06.03.2025
    Faktúra 251029 Povinné zmluvné poistenie - vozík 19,48 s DPH 11.02.2025 GENERALI 06.03.2025
    Faktúra 251020 Spotrebný materiál 255,47 s DPH 07.02.2025 PAPERA s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251021 Nádoby na obedy 324,08 s DPH 07.02.2025 EURAGASTROP, s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 255013 Potraviny ŠJ ZŠ 315,00 s DPH 04.02.2025 Šimon Šesták 03.03.2025
    << | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> zobrazené záznamy: 641-660/3626

    • Prihlásenie