|
|
Faktúra |
251034
|
EduPage PRO - malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251035
|
EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251036
|
Toner
|
73,61 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251030
|
Plyn
|
1 384.00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251033
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
49,20 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251032
|
Internet
|
37,00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251031
|
Plyn
|
3 010.00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255015
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 749.85 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251027
|
Poplatok za komunalné odpady
|
2 426.25 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255016
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
94,92 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251022
|
Prenájom rohoží
|
38,03 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251023
|
Prenájom rohoží
|
214,91 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251024
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251025
|
Spotrebný materiál
|
43,59 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251026
|
Spotrebný materiál
|
343,50 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251028
|
Povinné zmluvné poistenie auta - Opel Zafira
|
173,76 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Allianz, a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251029
|
Povinné zmluvné poistenie - vozík
|
19,48 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
GENERALI |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251020
|
Spotrebný materiál
|
255,47 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251021
|
Nádoby na obedy
|
324,08 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255013
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
03.03.2025 |