Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	255035	Potraviny ŠJ ZŠ	1 893.89	s DPH		31.03.2025	Darina Vaňková				04.04.2025
	Faktúra	255036	Potraviny ŠJ ZŠ	367,56	s DPH		31.03.2025	BIDFOOD s.r.o.				04.04.2025
	Faktúra	255037	Potraviny ŠJ ZŠ	315,00	s DPH		31.03.2025	Šimon Šesták				04.04.2025
	Faktúra	255038	Potraviny ŠJ ZŠ	2 166.26	s DPH		31.03.2025	Darina Vaňková				04.04.2025
	Faktúra	251088	Polička	40,00	s DPH		28.03.2025	NK - PLUS s.r.o.				22.04.2025
	Faktúra	255032	Potraviny ŠJ ZŠ	48,30	s DPH		27.03.2025	ORMIX s.r.o. Giraltovce				04.04.2025
	Faktúra	251089	Čistiace a hygienické potreby	12,95	s DPH		27.03.2025	ANDREA SHOP, s.r.o.				22.04.2025
	Faktúra	256029	Potraviny ŠJ GG	726,98	s DPH		26.03.2025	ATC-JR, s.r.o.				03.04.2025
	Objednávka	Obj. 11/2025	1x Leifheit set clean and away		s DPH		26.03.2025	ANDREA SHOP, s.r.o.	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Róbert Mihalenko	riaditeľ školy	26.03.2025
	Faktúra	251079	Čistiace a hygienické potreby	70,66	s DPH		25.03.2025	MAKRI Plus, s.r.o.				22.04.2025
	Faktúra	251080	Školské pomôcky - HN	682,16	s DPH		25.03.2025	MAKRI Plus, s.r.o.				22.04.2025
	Faktúra	251082	Nahradný diel	28,34	s DPH		25.03.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.				22.04.2025
	Faktúra	251086	Program XL - prednáška	295,00	s DPH		25.03.2025	Chameleón, n.o.				22.04.2025
	Faktúra	251081	Spotrebný materiál	49,69	s DPH		25.03.2025	TRIBE kom. spol.				22.04.2025
	Faktúra	251083	Kotrola telocvični a ihriska	792,12	s DPH		25.03.2025	EKOTEC spol. s r.o.				22.04.2025
	Faktúra	251084	Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ	93,48	s DPH		25.03.2025	ESPIK Group s.r.o.				22.04.2025
	Faktúra	251085	Nádoby na obedy ŠJ	697,62	s DPH		25.03.2025	EURAGASTROP, s.r.o.				22.04.2025
	Faktúra	251087	Kalibrácia váh ŠJ	292,00	s DPH		25.03.2025	Slovenská legálna metrológia				22.04.2025
	Faktúra	255029	Potraviny ŠJ ZŠ	313,25	s DPH		25.03.2025	INMEDIA, spol. s.r.o.				04.04.2025
	Faktúra	255030	Potraviny ŠJ ZŠ	601,24	s DPH		25.03.2025	AG FOODS SK s.r.o.				04.04.2025

<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 541-560/3626