Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Obj. 44/2025 Perá s logom - Gymnázium 114,99 s DPH 16.10.2025 Pens Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 16.10.2025
    Faktúra 251313 Školenie vodičov motorových vozidiel 24,60 s DPH 16.10.2025 Health & Safety First s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 256078 Potraviny ŠJ GG 367,67 s DPH 15.10.2025 Darina Vaňková 04.11.2025
    Faktúra 256079 Potraviny ŠJ GG 1 860.06 s DPH 15.10.2025 CIMBAĽÁK s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 251306 Pravidlený servis - správa informačných technológii 750,00 s DPH 14.10.2025 Brotfin s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 251305 Plyn 1 384.00 s DPH 14.10.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 04.11.2025
    Faktúra 251304 Plyn 3 010.00 s DPH 14.10.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 04.11.2025
    Faktúra 251303 Výon zodpovednej osoby 49,20 s DPH 14.10.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 251302 Ubytovanie - konferencia ARŠG 207,00 s DPH 13.10.2025 DOMÉNA, s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 255100 Potraviny ŠJ ZŠ 635,51 s DPH 13.10.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 255101 Potraviny ŠJ ZŠ 55,70 s DPH 13.10.2025 ORMIX s.r.o. Giraltovce 04.11.2025
    Faktúra 255102 Potraviny ŠJ ZŠ 183,01 s DPH 13.10.2025 BIDFOOD s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 255103 Potraviny ŠJ ZŠ 379,98 s DPH 13.10.2025 BIDFOOD s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 251297 Spotrebný materiál 69,50 s DPH 10.10.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 251298 Spotrebný materiál 13,30 s DPH 10.10.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 251300 Zemné práce 87,35 s DPH 10.10.2025 Technické služby mesta Giraltovce 04.11.2025
    Faktúra 251299 Spotrebný materiál 114,83 s DPH 10.10.2025 PETROMIN, spol. s r.o. 04.11.2025
    Faktúra 251301 Spotrebný materiál 151,79 s DPH 10.10.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 255098 Potraviny ŠJ ZŠ 1 546.35 s DPH 09.10.2025 Martin Mikula - MARKO 04.11.2025
    Faktúra 255099 Potraviny ŠJ ZŠ 92,79 s DPH 09.10.2025 HOOK, s.r.o. Košice 04.11.2025
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/3973

    • Prihlásenie