Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 251364 Kontrola a čistenie komínov od spotrebičov na plynné palivo 295,20 s DPH 01.12.2025 Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM 30.12.2025
    Faktúra 251362 Učebnice 408,00 s DPH 27.11.2025 Preskoly.sk s.r.o. 05.12.2025
    Faktúra 255121 Potraviny ŠJ ZŠ 747,29 s DPH 27.11.2025 BIDFOOD s.r.o. 03.12.2025
    Faktúra 255120 Potraviny ŠJ ZŠ 55,70 s DPH 27.11.2025 ORMIX s.r.o. Giraltovce 03.12.2025
    Faktúra 255122 Potraviny ŠJ ZŠ 266,70 s DPH 27.11.2025 OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. 03.12.2025
    Objednávka Obj. 53/2025 Kancelársky papier 859,03 s DPH 27.11.2025 Lamitec, spol. s r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 27.11.2025
    Faktúra 251363 Školské pomôcky + hry 239,69 s DPH 27.11.2025 APL plus, s.r.o. 05.12.2025
    Faktúra 251360 Oprava konvektomatu ŠJ ZŠ 207,38 s DPH 25.11.2025 EUROGASTROP, s.r.o. 05.12.2025
    Faktúra 251361 Učebnice 1 358.50 s DPH 25.11.2025 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 05.12.2025
    Faktúra 251356 Poistenie budov 318,63 s DPH 24.11.2025 GENERALI 05.12.2025
    Faktúra 251357 Čistiace potreby 307,50 s DPH 24.11.2025 Viktor Tyč-Vika 05.12.2025
    Faktúra 251358 Oprava auta - Opel Zafira 563,90 s DPH 24.11.2025 Vincent Dadej 05.12.2025
    Faktúra 251359 Poznávací atlas 180,00 s DPH 24.11.2025 Mesto Giraltovce 05.12.2025
    Faktúra 256094 Potraviny ŠJ GG 183,86 s DPH 21.11.2025 Darina Vaňková 03.12.2025
    Faktúra 255118 Školské ovocie 536,55 s DPH 19.11.2025 HOOK, s.r.o. Košice 03.12.2025
    Faktúra 255117 Potraviny ŠJ ZŠ 513,71 s DPH 19.11.2025 EASTFOOD s.r.o. 03.12.2025
    Faktúra 255116 Potraviny ŠJ ZŠ 651,89 s DPH 19.11.2025 EASTFOOD s.r.o. 03.12.2025
    Faktúra 255115 Potraviny ŠJ ZŠ 38,64 s DPH 19.11.2025 ORMIX s.r.o. Giraltovce 03.12.2025
    Faktúra 255119 Potraviny ŠJ ZŠ 273,56 s DPH 19.11.2025 HOOK, s.r.o. Košice 03.12.2025
    Faktúra 251354 Elektrina 2 599.50 s DPH 19.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. 05.12.2025
    << | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >> zobrazené záznamy: 421-440/3973

    • Prihlásenie