Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 251338 Spotrebný materiál 26,71 s DPH 13.11.2025 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 05.12.2025
    Faktúra 251339 Výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH 13.11.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 05.12.2025
    Faktúra 251340 Internet 37,00 s DPH 13.11.2025 MCOM - net, s.r.o. 05.12.2025
    Faktúra 255110 Potraviny ŠJ ZŠ 630,00 s DPH 11.11.2025 Šimon Šesták 03.12.2025
    Faktúra 255114 Potraviny ŠJ ZŠ 71,40 s DPH 11.11.2025 HOOK, s.r.o. Košice 03.12.2025
    Faktúra 255113 Školské ovocie 157,10 s DPH 11.11.2025 HOOK, s.r.o. Košice 03.12.2025
    Faktúra 256091 Potraviny ŠJ GG 482,05 s DPH 11.11.2025 ATC-JR, s.r.o. 03.12.2025
    Faktúra 255112 Potraviny ŠJ ZŠ 765,60 s DPH 11.11.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 03.12.2025
    Faktúra 256092 Školské ovocie 63,52 s DPH 11.11.2025 HOOK, s.r.o. Košice 03.12.2025
    Faktúra 256090 Potraviny ŠJ GG 72,29 s DPH 11.11.2025 Darina Vaňková 03.12.2025
    Faktúra 256089 Potraviny ŠJ GG 99,76 s DPH 11.11.2025 CIMBAĽÁK s.r.o. 03.12.2025
    Faktúra 256088 Potraviny ŠJ GG 542,78 s DPH 11.11.2025 Martin Mikula - MARKO 03.12.2025
    Faktúra 256087 Potraviny ŠJ GG 2 110.83 s DPH 11.11.2025 CIMBAĽÁK s.r.o. 03.12.2025
    Faktúra 255111 Potraviny ŠJ ZŠ 1 260.35 s DPH 11.11.2025 Martin Mikula - MARKO 03.12.2025
    Faktúra 256085 Potraviny ŠJ GG 189,00 s DPH 10.11.2025 Šimon Šesták 03.12.2025
    Faktúra 256084 Potraviny ŠJ GG 169,98 s DPH 10.11.2025 Darina Vaňková 03.12.2025
    Faktúra 256083 Potraviny ŠJ GG 825,44 s DPH 10.11.2025 ATC-JR, s.r.o. 03.12.2025
    Faktúra 256086 Potraviny ŠJ GG 162,34 s DPH 10.11.2025 EASTFOOD s.r.o. 03.12.2025
    Faktúra 255109 Potraviny ŠJ ZŠ 1 558.76 s DPH 10.11.2025 Darina Vaňková 03.12.2025
    Faktúra 251335 Kontrola hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 705,00 s DPH 10.11.2025 Revimad s.r.o. 05.12.2025
    << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/3973

    • Prihlásenie