|
|
Faktúra |
251132
|
Školenie - základy kontroly v územnej samospráve
|
260,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251134
|
Školenie - školské stravovanie
|
28,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251135
|
Školenie - personálne riadnie zamestnancov škôl a postupy pri odmeňovaní
|
28,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251136
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
71,64 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251137
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
13,30 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256043
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 425.48 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256042
|
Potraviny ŠJ GG
|
468,28 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256041
|
Potraviny ŠJ GG
|
510,61 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
255052
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
255051
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 906.68 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251131
|
Policový regál ŠJ GG
|
81,00 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
NK - PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251127
|
Prenájom rohoží
|
177,54 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251128
|
Prenájom rohoží
|
38,03 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251126
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251130
|
Školenie - chemické faktory používané na základných a stredných školách
|
70,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
ViGeR s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251129
|
Kotrola a čistenie komínov
|
295,20 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
255048
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
79,80 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
255049
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
38,65 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
255050
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 561.12 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 14/2025
|
Policový regál
|
81,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
NK - PLUS s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |