Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 251391 Stavebné práce 170,00 s DPH 30.12.2025 Marek Juskanič 07.01.2026
    Faktúra 256105 Potraviny ŠJ GG 421,11 s DPH 29.12.2025 Darina Vaňková 07.01.2026
    Faktúra 255134 Potraviny ŠJ ZŠ 793,89 s DPH 29.12.2025 Darina Vaňková 05.01.2026
    Faktúra 255135 Potraviny ŠJ ZŠ 853,76 s DPH 29.12.2025 Darina Vaňková 05.01.2026
    Faktúra 255136 Potraviny ŠJ ZŠ 2 410.35 s DPH 29.12.2025 Darina Vaňková 05.01.2026
    Faktúra 255137 Potraviny ŠJ ZŠ 433,75 s DPH 29.12.2025 BIDFOOD s.r.o. 05.01.2026
    Faktúra 255138 Potraviny ŠJ ZŠ 189,00 s DPH 29.12.2025 Šimon Šesták 05.01.2026
    Faktúra 251390 Telefón 31,34 s DPH 22.12.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 07.01.2026
    Objednávka Obj. 59/2025 Činnosť externého manažmentu a realizácii projektu s názvom - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti budovy spojenej školy 3%zcelkovejsumyprojektu s DPH 22.12.2025 TANOT development s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 22.12.2025
    Faktúra 256104 Potraviny ŠJ GG 59,26 s DPH 22.12.2025 Martin Mikula - MARKO 07.01.2026
    Faktúra 256103 Potraviny ŠJ GG 1 194.42 s DPH 22.12.2025 CIMBAĽÁK s.r.o. 07.01.2026
    Objednávka Obj. 58/2025 Natieračské práce - ŠJ 170,00 s DPH 19.12.2025 Marek Juskanič Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 19.12.2025
    Faktúra 251389 Toner 102,00 s DPH 18.12.2025 Gigaprint.sk s.r.o. 07.01.2026
    Faktúra 251388 Elektrina 2 595.93 s DPH 17.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. 07.01.2026
    Objednávka Obj. 57/2025 Toner 102,00 s DPH 16.12.2025 Gigaprint.sk s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 16.12.2025
    Faktúra 255133 Potraviny ŠJ ZŠ 47,00 s DPH 16.12.2025 ORMIX s.r.o. Giraltovce 05.01.2026
    Faktúra 251386 Pravidelný servis informančých technologii + spotrebný materiál 641,75 s DPH 16.12.2025 Brotfin s.r.o. 07.01.2026
    Faktúra 251383 Telefón 28,71 s DPH 16.12.2025 Slovak Telekom, a.s. 07.01.2026
    Faktúra 251387 Plyn 1 384.00 s DPH 16.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 07.01.2026
    Faktúra 251385 Nádoby na obedy + čiastiace potreby ŠJ 801,47 s DPH 16.12.2025 EUROGASTROP, s.r.o. 07.01.2026
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/3973

    • Prihlásenie