Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 265013 Potraviny ŠJ ZŠ 630,00 s DPH 04.02.2026 Šimon Šesták 02.03.2026
    Faktúra 265014 Potraviny ŠJ ZŠ 627,77 s DPH 04.02.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 02.03.2026
    Faktúra 265011 Potraviny ŠJ ZŠ 1 021.53 s DPH 04.02.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 02.03.2026
    Faktúra 265010 Potraviny ŠJ ZŠ 778,82 s DPH 04.02.2026 AG FOODS SK s.r.o. 02.03.2026
    Faktúra 265012 Potraviny ŠJ ZŠ 1 012.63 s DPH 04.02.2026 Darina Vaňková 02.03.2026
    Faktúra 261021 Poistenie PZP - vozík 21,43 s DPH 03.02.2026 GENERALI 02.03.2026
    Faktúra 261020 Nádoby na obedy 359,16 s DPH 03.02.2026 EUROGASTROP, s.r.o. 02.03.2026
    Faktúra 261019 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.02.2026 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 02.03.2026
    Faktúra 261018 Plyn 1 384.00 s DPH 02.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 02.03.2026
    Faktúra 261017 Plyn 3 010.00 s DPH 02.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 02.03.2026
    Faktúra 261016 Poistenie majetku 99,59 s DPH 02.02.2026 Komunálna poisťovňa 02.03.2026
    Objednávka Obj. 4/2026 Oprava umývačky 294,33 s DPH 02.02.2026 EUROGASTROP, s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 02.02.2026
    Faktúra 266007 Potraviny ŠJ GG 576,98 s DPH 29.01.2026 ATC-JR, s.r.o. 03.02.2026
    Faktúra 266006 Potraviny ŠJ GG 325,19 s DPH 29.01.2026 AG FOODS SK s.r.o. 03.02.2026
    Faktúra 266008 Potraviny ŠJ GG 707,56 s DPH 29.01.2026 Darina Vaňková 03.02.2026
    Faktúra 261015 Pečiatka 101,00 s DPH 28.01.2026 Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR 03.02.2026
    Faktúra 261014 Servisná prehliadka umývačky riadu ŠJ 121,77 s DPH 28.01.2026 EUROGASTROP, s.r.o. 03.02.2026
    Faktúra 265007 Potraviny ŠJ ZŠ 284,40 s DPH 27.01.2026 OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. 03.02.2026
    Faktúra 265008 Potraviny ŠJ ZŠ 52,50 s DPH 27.01.2026 HOOK, s.r.o. Košice 03.02.2026
    Faktúra 265009 Školské ovocie 99,12 s DPH 27.01.2026 HOOK, s.r.o. Košice 03.02.2026
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/3973

    • Prihlásenie