Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241088 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 15.04.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241089 Elektrina 2 165.40 s DPH 15.04.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 06.05.2024
    Faktúra 241090 Činnosť technika požiarnej ochrany 100,00 s DPH 15.04.2024 Revimad s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241091 Telefón 15,46 s DPH 17.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241092 Zber a odvoz kuchynského odpadu 112,80 s DPH 17.04.2024 ESPIK Group s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241093 Autobusová preprava - ERAZMUS 850,00 s DPH 17.04.2024 SEMA tour, s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241094 Školenie - Komnsolidovaná účtovná závierka v samospráve 27,00 s DPH 22.04.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 06.05.2024
    Faktúra 241096 Čistiace a hygienické potreby 1 070.55 s DPH 22.04.2024 Fruit and berry products s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 246050 Potraviny ŠJ GG 1 628.87 s DPH 12.06.2024 CIMBAĽÁK s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241097 Údržba umelej trávy - prečistenie, kefovanie, doplnenie granulátu 1 800.00 s DPH 23.04.2024 Mária Saganová 06.05.2024
    Faktúra 241098 Vlajky 95,40 s DPH 23.04.2024 Obchod - SVK, s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241099 Nádoby na obedy 403,66 s DPH 23.04.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241100 Prenájom tlačiarni 250,08 s DPH 23.04.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241101 Spotrebný materiál 51,93 s DPH 23.04.2024 TRIBE kom. spol. 06.05.2024
    Faktúra 241102 drvenie konárov GG 78,00 s DPH 23.04.2024 Technické služby mesta Giraltovce 06.05.2024
    Faktúra 241103 Vodné a stočné GG 1 624.27 s DPH 24.04.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 06.05.2024
    Faktúra 241104 Vodné a stočné ZŠ 842,77 s DPH 24.04.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 06.05.2024
    Faktúra 241105 Vodné a stočné ZŠ 109,18 s DPH 24.04.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 06.05.2024
    Faktúra 241106 Školenie RVC - Rozhodnutie riaditeľa školy v elektronickej podobe 27,00 s DPH 29.04.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 06.05.2024
    Faktúra 245068 Potraviny ŠJ ZŠ 1 965.63 s DPH 08.06.2024 Darina Vaňková 28.06.2024
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/3450

    • Prihlásenie