|
|
Faktúra |
266014
|
Potraviny ŠJ GG
|
302,92 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261046
|
Plyn
|
3 010.00 |
s DPH |
|
17.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261047
|
Plyn
|
1 384.00 |
s DPH |
|
17.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261045
|
Monitor
|
91,30 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261044
|
Toner
|
27,75 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
CAMEA SK s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261043
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261042
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261041
|
Telefón
|
28,71 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261040
|
Prenájom rohoží
|
202,83 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261039
|
Elektrina
|
2 294.84 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 8/2026
|
Monitor
|
91,30 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 7/2026
|
Tonery
|
30,25 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
TonerPartner |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261036
|
Spotrebný materiál
|
205,72 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261037
|
Pracovné náradie
|
168,89 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261035
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261034
|
Elektrina
|
264,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261027
|
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel - Opel Zafira
|
211,82 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
GENERALI |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261028
|
Havarijné poistenie - Opel Zafira
|
661,85 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
GENERALI |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261029
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
239,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261030
|
Spotrebný materiál
|
668,95 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
05.03.2026 |