|
|
Faktúra |
246051
|
Potraviny ŠJ GG
|
204,85 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246052
|
Potraviny ŠJ GG
|
327,04 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246053
|
Potraviny ŠJ GG
|
764,02 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246054
|
Potraviny ŠJ GG
|
640,20 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246055
|
Potraviny ŠJ GG
|
267,11 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246056
|
Potraviny ŠJ GG
|
114,21 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245049
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
524,88 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245050
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
437,41 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245051
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 067.56 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245076
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
167,33 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241107
|
Servis projektoru ACER a projektoru HITACHI
|
184,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241155
|
Školenie- Teória a prax pri výkone finančnej kontroly
|
27,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241143
|
Internet GG 7/2024
|
37,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241134
|
Prenájom rohoží GG
|
34,80 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241135
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/24
|
42,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241136
|
Animačné služby škola v prírode
|
358,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
NEJA s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241137
|
Spotrebný materiál
|
235,40 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
FISTAV,s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241138
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
59,35 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241139
|
Spotrebný materiál na údržbu + kancelárske potreby
|
168,05 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241140
|
Matriál na údržbu ZŠ
|
112,36 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |