|
|
Faktúra |
255067
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
255065
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
59,17 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251164
|
Kuchynský blok - študovňa GG
|
499,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
MOBELIX - XLSK Nábytok s.r.o,. |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251163
|
Učebné pomôcky ZŠ 1-4
|
546,64 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251162
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
387,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251161
|
Školské potreby
|
590,10 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 26/2025
|
Kuchynský blok - študovňa GG
|
499,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
MOBELIX - XLSK Nábytok s.r.o,. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 25/2025
|
Parapety
|
45,30 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Rolson s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251160
|
Doprava žiakov
|
199,26 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Pavel Kolcun KOLTUR |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251159
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251158
|
Prenájom rohoží
|
214,91 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251157
|
Prenájom rohoží
|
38,03 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 22/2025
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
5 723.80 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 24/2025
|
Skrinka požiarna na kľúč
|
52,00 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
Megaknihy |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256048
|
Potraviny ŠJ GG
|
31,50 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256049
|
Potraviny ŠJ GG
|
175,68 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256050
|
Potraviny ŠJ GG
|
100,67 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
255064
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 335.42 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
255063
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
106,60 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256051
|
Potraviny ŠJ GG
|
130,28 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |