Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 256044 Potraviny ŠJ GG 372,14 s DPH 14.05.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 251134 Školenie - školské stravovanie 28,00 s DPH 13.05.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 02.06.2025
    Faktúra 251133 Školenie - Vytváranie, podpisovanie a zverejňovanie dokumentov v elektronickej 28,00 s DPH 13.05.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 02.06.2025
    Faktúra 251132 Školenie - základy kontroly v územnej samospráve 260,00 s DPH 13.05.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 02.06.2025
    Faktúra 251135 Školenie - personálne riadnie zamestnancov škôl a postupy pri odmeňovaní 28,00 s DPH 13.05.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 02.06.2025
    Faktúra 251138 Plyn 3 010.00 s DPH 13.05.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 02.06.2025
    Faktúra 251137 Spotrebný materiál ZŠ 13,30 s DPH 13.05.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 02.06.2025
    Faktúra 251136 Spotrebný materiál ZŠ 71,64 s DPH 13.05.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 02.06.2025
    Faktúra 256043 Potraviny ŠJ GG 1 425.48 s DPH 12.05.2025 CIMBAĽÁK s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 255052 Potraviny ŠJ ZŠ 630,00 s DPH 09.05.2025 Šimon Šesták 03.06.2025
    Faktúra 255051 Potraviny ŠJ ZŠ 1 906.68 s DPH 09.05.2025 Darina Vaňková 03.06.2025
    Faktúra 251131 Policový regál ŠJ GG 81,00 s DPH 09.05.2025 NK - PLUS s.r.o. 02.06.2025
    Faktúra 256041 Potraviny ŠJ GG 510,61 s DPH 09.05.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 256042 Potraviny ŠJ GG 468,28 s DPH 09.05.2025 ATC-JR, s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 255050 Potraviny ŠJ ZŠ 2 561.12 s DPH 06.05.2025 Darina Vaňková 03.06.2025
    Faktúra 255049 Potraviny ŠJ ZŠ 38,65 s DPH 06.05.2025 ORMIX s.r.o. Giraltovce 03.06.2025
    Faktúra 251126 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 06.05.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 02.06.2025
    Faktúra 251127 Prenájom rohoží 177,54 s DPH 06.05.2025 Lindstrom 02.06.2025
    Faktúra 251128 Prenájom rohoží 38,03 s DPH 06.05.2025 Lindstrom 02.06.2025
    Faktúra 251129 Kotrola a čistenie komínov 295,20 s DPH 06.05.2025 Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM 02.06.2025
    << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/3450

    • Prihlásenie