|
|
Objednávka |
Obj. 3/2026
|
Edukačné publikácie
|
|
s DPH |
|
26.01.2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
266005
|
Potraviny - Školské ovocie
|
46,09 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261013
|
Webinár - Nové odmeňovanie škoslkých zamestnancov
|
195,57 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261012
|
Pavidelný servis informačných technológii
|
500,00 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
Brotfin s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
266004
|
Potraviny ŠJ GG
|
505,01 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261008
|
Školenie vodičov motorových vozidiel
|
24,60 |
s DPH |
|
22.01.2026 |
Health & Safety First s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261009
|
eGovernmet
|
309,00 |
s DPH |
|
22.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261010
|
Spotrebný materiál
|
51,43 |
s DPH |
|
22.01.2026 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261011
|
Oprava el. kotla ŠJ ZŠ
|
131,36 |
s DPH |
|
22.01.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 2/2026
|
Meranie Váh - ŠJ
|
|
s DPH |
|
22.01.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
266002
|
Potraviny ŠJ GG
|
527,65 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
266003
|
Potraviny ŠJ GG
|
901,12 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
265006
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
637,94 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
265005
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
58,57 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251422
|
Plyn - vyučtovanie
|
511,88 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251421
|
Vyučtovanie - elektrina
|
88,50 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251423
|
Plyn - vyučtovanie
|
3 023.15 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251415
|
Prenájom tlačiarni
|
190,06 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251417
|
Oprava aiuta + prezutie pneu - Opel Vivaro
|
128,00 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
AUTOŠTART, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251420
|
Prenájom kontajnera BOBR
|
98,40 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
30.01.2026 |