Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 261031 Fiktre do vysávača 21,59 s DPH 12.02.2026 Rudolf Ľuník - ELEKTRO 05.03.2026
    Faktúra 261033 Prenájom tlačiarni 240,23 s DPH 12.02.2026 RICOH Slovakia s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261038 Oprava - elektrický kotol ŠJ ZŠ 119,19 s DPH 12.02.2026 EUROGASTROP, s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261032 Internet 37,00 s DPH 12.02.2026 MCOM - net, s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 265019 Potraviny ŠJ ZŠ 84,35 s DPH 12.02.2026 HOOK, s.r.o. Košice 05.03.2026
    Faktúra 265018 Školské ovocie 274,68 s DPH 12.02.2026 HOOK, s.r.o. Košice 05.03.2026
    Faktúra 265017 Potraviny ŠJ ZŠ 1 254.02 s DPH 12.02.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261026 Prenájom rohoží 29,08 s DPH 11.02.2026 Lindstrom 05.03.2026
    Faktúra 266012 Potraviny ŠJ GG 180,15 s DPH 11.02.2026 Darina Vaňková 05.03.2026
    Faktúra 261024 Lyžiarský kurz ZŠ - ubytovanie 4 650.00 s DPH 11.02.2026 Halina Chudy Pensjonat OdNova 05.03.2026
    Faktúra 261025 Prenájom rohoží 184,94 s DPH 11.02.2026 Lindstrom 05.03.2026
    Faktúra 265015 Potraviny ŠJ ZŠ 1 986.07 s DPH 10.02.2026 Darina Vaňková 05.03.2026
    Faktúra 261023 Oprava skla na aute 50,00 s DPH 10.02.2026 Autosklo Hornet s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 265016 Potraviny ŠJ ZŠ 50,25 s DPH 10.02.2026 ORMIX s.r.o. Giraltovce 05.03.2026
    Faktúra 266011 Potraviny ŠJ GG 1 521.39 s DPH 10.02.2026 CIMBAĽÁK s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 266010 Potraviny ŠJ GG 378,00 s DPH 10.02.2026 Šimon Šesták 05.03.2026
    Faktúra 266009 Potraviny ŠJ GG 434,52 s DPH 10.02.2026 Martin Mikula - MARKO 05.03.2026
    Objednávka Obj. 6/2026 Tonery 26,75 s DPH 09.02.2026 ABC Toner Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 09.02.2026
    Objednávka Obj. 5/2026 Oprava smažiacej panvice v ŠJ 574,16 s DPH 09.02.2026 EURAGASTROP, s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 09.02.2026
    Faktúra 261022 Ročný poplatok na poskytovanie služieb balíčka Zborovňa Komplet 405,75 s DPH 05.02.2026 KOMENSKY, s.r.o. 02.03.2026
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/3973

    • Prihlásenie