Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1122 poistenie majetku 208,35 s DPH 15.06.2020 GENERALI 23.09.2020
    Faktúra 1123 elektrina 277,37 s DPH 16.06.2020 Východoslvoenská energetika a.s. 23.09.2020
    Faktúra 6069 potraviny ŠJ ZŠ 354,97 s DPH 22.06.2020 Darina Vaňková 05.02.2021
    Faktúra 1126 školenie 44,00 s DPH 22.06.2020 ArtEdu 23.09.2020
    Faktúra 6071 potraviny ŠJ ZŠ 5,75 s DPH 22.06.2020 HOOK, s.r.o. Košice 05.02.2021
    Faktúra 6070 potraviny ŠJ ZŠ 1,89 s DPH 22.06.2020 HOOK, s.r.o. Košice 05.02.2021
    Faktúra 1124 komunálny odpad 297,00 s DPH 25.06.2020 Mesto Giraltovce 23.09.2020
    Faktúra 1125 komunálny odpad 697,95 s DPH 25.06.2020 Mesto Giraltovce 23.09.2020
    Faktúra 1127 knihy, učebnice 2 799,28 s DPH 25.06.2020 AITEC, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1130 knihy, učebnice 48,40 s DPH 25.06.2020 AITEC, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1131 knihy, učebnice 332,64 s DPH 25.06.2020 AITEC, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1129 knihy, učebnice 577,50 s DPH 25.06.2020 AITEC, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1128 knihy, učebnice 277,20 s DPH 25.06.2020 AITEC, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 6072 potraviny ŠJ ZŠ 2,00 s DPH 30.06.2020 HOOK, s.r.o. Košice 05.02.2021
    Faktúra 6073 potraviny ŠJ ZŠ 6,90 s DPH 30.06.2020 HOOK, s.r.o. Košice 05.02.2021
    Faktúra 1133 prenájom kobercov 108,28 s DPH 01.07.2020 Lindstrom 23.09.2020
    Faktúra 1132 PZP - auto 266,21 s DPH 01.07.2020 Kooperativa 23.09.2020
    Faktúra 1134 prenájom kobercov 24,43 s DPH 01.07.2020 Lindstrom 23.09.2020
    Faktúra 1135 vodné a stočné 128,24 s DPH 01.07.2020 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 23.09.2020
    Faktúra 6075 potraviny ŠJ ZŠ 491,06 s DPH 06.07.2020 Darina Vaňková 05.02.2021
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/3264

    • Prihlásenie