|
|
Faktúra |
241141
|
Škola v prírode
|
3 692.00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Villa Siesta - TankBar s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241142
|
Plyn ZŠ
|
3 010.00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241144
|
Materiál na údržbu
|
82,11 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241132
|
Kontrola a čistenie komínov GG
|
288,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241145
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241146
|
Nádoby na obedy
|
823,52 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241147
|
Prenájom tlačiarni
|
117,41 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241148
|
Telefón
|
17,48 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241149
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241150
|
Prezenty - ERASMUS
|
210,00 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241151
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241152
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
103,20 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241153
|
Elektrina
|
1 927.56 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241154
|
Oprava auta - SK828BP
|
723,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Vincent Dadej |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241133
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
196,22 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241131
|
Fyzika : Mechanika
|
480,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241108
|
Prenájom rohoží GG
|
34,80 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241118
|
Kamenivo ZŠ
|
97,04 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241109
|
Prenájom rohoži ZŠ
|
196,22 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241110
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |