Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	251019	Spotrebný materiál	70,80	s DPH		04.02.2025	Kľučka s.r.o.				03.02.2025
	Faktúra	255012	Potraviny ŠJ ZŠ	424,12	s DPH		31.01.2025	BIDFOOD s.r.o.				10.02.2025
	Faktúra	255011	Potraviny ŠJ ZŠ	734,60	s DPH		31.01.2025	BIDFOOD s.r.o.				10.02.2025
	Faktúra	255010	Potraviny ŠJ ZŠ	927,12	s DPH		31.01.2025	EASTFOOD s.r.o.				10.02.2025
	Faktúra	255009	Potraviny ŠJ ZŠ	635,38	s DPH		31.01.2025	AG FOODS SK s.r.o.				10.02.2025
	Faktúra	251018	Plyn - budova ZŠ	3 010.00	s DPH		31.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP				10.02.2025
	Faktúra	251017	Plyn - budova GG	1 384.00	s DPH		31.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP				10.02.2025
	Faktúra	251016	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (počítače MIRRI)	99,59	s DPH		31.01.2025	Komunálna poisťovňa				10.02.2025
	Faktúra	251015	Kancelárske potreby	102,04	s DPH		29.01.2025	LEONESS, s.r.o.				10.02.2025
	Faktúra	251014	Bezdrôtové zvončeky	64,10	s DPH		28.01.2025	Donoci s.r.o.				10.02.2025
	Faktúra	255006	Potraviny ŠJ ZŠ	1 206.22	s DPH		28.01.2025	Darina Vaňková				10.02.2025
	Faktúra	255008	Potraviny ŠJ ZŠ	59,50	s DPH		28.01.2025	HOOK, s.r.o. Košice				10.02.2025
	Faktúra	255007	Potraviny ŠJ ZŠ	539,58	s DPH		28.01.2025	BIDFOOD s.r.o.				10.02.2025
	Faktúra	251013	Násada na mop	26,46	s DPH		27.01.2025	JL Parket s.r.o.				10.02.2025
	Objednávka	Obj. 3/2025	Archívne boxy	102,04	s DPH		27.01.2025	LEONESS, s.r.o.	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Róbert Mihalenko	riaditeľ školy	27.01.2025
	Objednávka	Obj. 1/2025	Bezdrôtové zvončeky	64,10	s DPH		25.01.2025	DONOCI s.r.o. (svet-svietidiel.sk)	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Róbert Mihalenko	riaditeľ školy	27.01.2025
	Objednávka	Obj. 2/2025	Teplomer a vlhkomer, telefónny kábel a tester kabelu	33,97	s DPH		25.01.2025	Megaknihy	Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce	Mgr. Róbert Mihalenko	riaditeľ školy	27.01.2025
	Faktúra	241381	Vodné astočné GG	977,45	s DPH		24.01.2025	Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s.				10.02.2025
	Faktúra	241382	Vodné a stočné ZŠ	68,36	s DPH		24.01.2025	Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s.				10.02.2025
	Faktúra	251012	Spotrebný materiál ZŠ	68,31	s DPH		24.01.2025	TRIBE kom. spol.				10.02.2025

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/3264