Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 251419 Zber a odvoz odpadu ŠJ 130,38 s DPH 19.01.2026 ESPIK Group s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 251418 Elektrina 2 279.53 s DPH 19.01.2026 Energetika Slovensko, a.s. 30.01.2026
    Faktúra 251414 Telefón 28,71 s DPH 19.01.2026 Slovak Telekom, a.s. 30.01.2026
    Faktúra 251416 Oprava auta + prezutie pneu - Opel ZAFIRA 93,00 s DPH 19.01.2026 AUTOŠTART, s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 251424 Vodné a stočné 1 077.60 s DPH 19.01.2026 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 03.02.2026
    Faktúra 251413 Telefón 29,34 s DPH 15.01.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 265004 Potraviny ŠJ ZŠ 490,02 s DPH 15.01.2026 EASTFOOD s.r.o. 03.02.2026
    Faktúra 261005 Lyžiarský kurz GG - ubytovanie 4 419.00 s DPH 15.01.2026 Halina Chudy Pensjonat OdNova 03.02.2026
    Faktúra 261006 Ubytovanie učiteľov - LK 457,14 s DPH 15.01.2026 Halina Chudy Pensjonat OdNova 03.02.2026
    Faktúra 261007 Program ŠJ GG 23,37 s DPH 15.01.2026 VIS Slovensko, s.r.o. 03.02.2026
    Faktúra 265001 Potraviny ŠJ ZŠ 696,52 s DPH 15.01.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 03.02.2026
    Faktúra 265002 Potraviny ŠJ ZŠ 84,35 s DPH 15.01.2026 HOOK, s.r.o. Košice 03.02.2026
    Faktúra 265003 Školské ovocie 315,88 s DPH 15.01.2026 HOOK, s.r.o. Košice 03.02.2026
    Faktúra 251412 Spotrebný materiál 38,75 s DPH 12.01.2026 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 30.01.2026
    Faktúra 261004 Internet 37,00 s DPH 12.01.2026 MCOM - net, s.r.o. 03.02.2026
    Faktúra 266001 Potraviny - Školské ovocie 175,00 s DPH 12.01.2026 HOOK, s.r.o. Košice 03.02.2026
    Faktúra 251411 Zemné práce 1 151.28 s DPH 09.01.2026 Andrej SABOL 30.01.2026
    Faktúra 251408 Spotrebný materiál 36,67 s DPH 09.01.2026 TRIBE kom. spol. 30.01.2026
    Faktúra 251409 Prenájom rohoží 223,86 s DPH 09.01.2026 Lindstrom 30.01.2026
    Faktúra 251410 Prenájom rohoží 39,66 s DPH 09.01.2026 Lindstrom 30.01.2026
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/3973

    • Prihlásenie