Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 251384 Program ŠJ GG 23,37 s DPH 16.12.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 07.01.2026
    Faktúra 251382 Prenájom rohoží 39,66 s DPH 16.12.2025 Lindstrom 07.01.2026
    Faktúra 251381 Prenájom rohoží 223,86 s DPH 16.12.2025 Lindstrom 07.01.2026
    Faktúra 256102 Potraviny ŠJ GG 2 110.77 s DPH 15.12.2025 CIMBAĽÁK s.r.o. 07.01.2026
    Faktúra 251379 Internet 37,00 s DPH 15.12.2025 MCOM - net, s.r.o. 07.01.2026
    Faktúra 251380 Stavebné a maliarské práce 1 300.00 s DPH 15.12.2025 Marek Juskanič 07.01.2026
    Faktúra 251376 Plyn 3 010.00 s DPH 15.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 07.01.2026
    Faktúra 251377 Výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH 15.12.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 07.01.2026
    Faktúra 251378 Zber a odvoz odpadu 113,16 s DPH 15.12.2025 ESPIK Group s.r.o. 07.01.2026
    Faktúra 251372 Spotrebný materiál 159,17 s DPH 12.12.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 07.01.2026
    Faktúra 251374 Kancelársky papier 859,03 s DPH 12.12.2025 Lamitec, spol. s r.o. 07.01.2026
    Faktúra 251375 Kamenivo 1 020.76 s DPH 12.12.2025 PETROMIN, spol. s r.o. 07.01.2026
    Faktúra 255132 Potraviny ŠJ ZŠ 1 068.85 s DPH 12.12.2025 Martin Mikula - MARKO 05.01.2026
    Faktúra 251373 Spotrebný materiál 86,40 s DPH 12.12.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 07.01.2026
    Faktúra 251371 Elektrický naklepávač mäsa 366,00 s DPH 11.12.2025 expondo GmbH 07.01.2026
    Faktúra 256101 Potraviny ŠJ GG 744,88 s DPH 11.12.2025 Martin Mikula - MARKO 07.01.2026
    Objednávka Obj. 56/2025 Čistenie kanalizácie 369,00 s DPH 10.12.2025 INŠTAL - CENTRUM s.r.o Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 10.12.2025
    Faktúra 256097 Potraviny ŠJ GG 672,73 s DPH 09.12.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 07.01.2026
    Faktúra 256096 Potraviny ŠJ GG 162,01 s DPH 09.12.2025 Darina Vaňková 07.01.2026
    Faktúra 256095 Potraviny ŠJ GG 134,16 s DPH 09.12.2025 ATC-JR, s.r.o. 07.01.2026
    << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/3973

    • Prihlásenie