Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241289 Vodné a stočné 1 596.19 s DPH 28.10.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 04.11.2024
    Faktúra 245104 Potraviny ŠJ ZŠ 89,76 s DPH 28.10.2024 HOOK, s.r.o. Košice 04.11.2024
    Faktúra 245103 Potraviny ŠJ ZŠ 521,83 s DPH 28.10.2024 EASTFOOD s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 246081 Potraviny ŠJ GG 133,53 s DPH 24.10.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 04.11.2024
    Objednávka Obj. 49/2024 Tonere do tlačiarne 163,45 s DPH 24.10.2024 CDRmarket - Denis Čišič Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 24.10.2024
    Faktúra 241286 Školské potreby HN 747,00 s DPH 24.10.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241282 Školské potreby 257,70 s DPH 23.10.2024 APL plus, s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241278 Nástenné mapy 327,00 s DPH 23.10.2024 Nástěnné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová 04.11.2024
    Faktúra 241279 Knihy - ERASMUS 191,95 s DPH 23.10.2024 Preskoly.sk s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241280 Prenájom tlačiarni 140,34 s DPH 23.10.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241281 Spotrebný a hygienický materiál 392,04 s DPH 23.10.2024 PAPERA s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241283 Nástenné mapy 327,00 s DPH 23.10.2024 Nástěnné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová 04.11.2024
    Faktúra 241284 IP Camery (3 KS) 294,84 s DPH 23.10.2024 Peter Tkáč - Axet 04.11.2024
    Faktúra 241285 Misky na obedy 683,82 s DPH 23.10.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241277 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 485,00 s DPH 22.10.2024 Revimad s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241271 Počítačové služby a IT poradenstvo 525,00 s DPH 22.10.2024 Ján Ďuraš JD Productions 04.11.2024
    Faktúra 241272 Prenájom rohoží GG 34,80 s DPH 22.10.2024 Lindstrom 04.11.2024
    Faktúra 241273 Prenájom rohoží ZŠ 196,22 s DPH 22.10.2024 Lindstrom 04.11.2024
    Faktúra 241274 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 22.10.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241275 Telefóny 20,99 s DPH 22.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 04.11.2024
    << | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >> zobrazené záznamy: 861-880/3626

    • Prihlásenie