Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241306 Elektrina ZŠ 285,00 s DPH 11.11.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 03.12.2024
    Faktúra 245109 Potraviny ŠJ ZŠ 637,42 s DPH 08.11.2024 BIDFOOD s.r.o. 09.12.2024
    Faktúra 245108 Potraviny ŠJ ZŠ 2 164.46 s DPH 08.11.2024 Darina Vaňková 09.12.2024
    Faktúra 241298 Ubytovanie - čkolenie riaditeľov 214,00 s DPH 07.11.2024 DOMÉNA, s.r.o. 03.12.2024
    Faktúra 241300 Revízia komínov 232,00 s DPH 07.11.2024 Michal Husák 03.12.2024
    Faktúra 241299 Výkon zodpovednej osoby 11/2024 42,00 s DPH 07.11.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 03.12.2024
    Faktúra 241297 Horné kuchynské skrinky ŠJ ZŠ 102,30 s DPH 06.11.2024 MOBELIX - XLSK Nábytok s.r.o,. 03.12.2024
    Faktúra 241296 Tonery do tlačirni 163,45 s DPH 04.11.2024 CDRmarket - Denis Čišič 03.12.2024
    Faktúra 241295 Odkvapkavač na riad ŠJ ZŠ 5,35 s DPH 04.11.2024 MOBELIX - XLSK Nábytok s.r.o,. 03.12.2024
    Faktúra 245107 Potraviny ŠJ ZŠ 573,48 s DPH 31.10.2024 BIDFOOD s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 245106 Potraviny ŠJ ZŠ 801,76 s DPH 31.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241294 Prenjom brúsky na parkety 185,70 s DPH 31.10.2024 Boels Slovensko s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 245105 Potraviny ŠJ ZŠ 584,79 s DPH 31.10.2024 BIDFOOD s.r.o. 04.11.2024
    Objednávka Obj. 50/2024 Horné kuchynské skrinky o odkvapkaváč 142,42 s DPH 30.10.2024 MOBELIX - XLSK Nábytok s.r.o,. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 30.10.2024
    Faktúra 241292 Školenie - chemické faktory 70,00 s DPH 29.10.2024 ViGeR s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241291 Školenie - Inventarizácia 27,00 s DPH 29.10.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 04.11.2024
    Faktúra 241293 Školenie - ukončenie rozpočtového roka 2024 27,00 s DPH 29.10.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 04.11.2024
    Faktúra 241290 Vodné a stočné 69,37 s DPH 28.10.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 04.11.2024
    Faktúra 241287 Vodné, stočné 624,06 s DPH 28.10.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 04.11.2024
    Faktúra 241288 Dvere do ŠJ ZŠ 539,52 s DPH 28.10.2024 MINIMAX s.r.o. 04.11.2024
    << | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >> zobrazené záznamy: 841-860/3626

    • Prihlásenie