Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241276 Zber a odvoz odpadu ŠJ 112,80 s DPH 22.10.2024 ESPIK Group s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 245102 Potraviny ŠJ ZŠ 715,00 s DPH 17.10.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 245101 Potraviny ŠJ ZŠ 40,40 s DPH 17.10.2024 ORMIX s.r.o. Giraltovce 04.11.2024
    Faktúra 245100 Potraviny ŠJ ZŠ 1 231.41 s DPH 17.10.2024 Martin Mikula - MARKO 04.11.2024
    Faktúra 246080 Potraviny ŠJ GG 297,16 s DPH 17.10.2024 ATC-JR, s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 246079 Potraviny ŠJ GG 264,62 s DPH 17.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241270 Činnosť technika požiarnej ochrany 100,00 s DPH 15.10.2024 Revimad s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241269 školenie - školské stravovanie 27,00 s DPH 15.10.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 04.11.2024
    Faktúra 241268 Elektrina 2 104.48 s DPH 15.10.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 04.11.2024
    Faktúra 241267 Telefón 44,00 s DPH 15.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 04.11.2024
    Faktúra 241266 Školenie - eGovernment 27,00 s DPH 15.10.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 04.11.2024
    Faktúra 241265 Internet GG 37,00 s DPH 15.10.2024 MCOM - net, s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 245098 Potraviny ŠJ ZŠ 367,79 s DPH 11.10.2024 EASTFOOD s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 245099 Potraviny ŠJ ZŠ 40,33 s DPH 11.10.2024 HOOK, s.r.o. Košice 04.11.2024
    Faktúra 246072 Potraviny ŠJ GG 360,00 s DPH 10.10.2024 Šesták Peter _SHR 04.11.2024
    Faktúra 246074 Potraviny ŠJ GG 520,56 s DPH 10.10.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 246075 Potraviny ŠJ GG 379,06 s DPH 10.10.2024 ATC-JR, s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 246076 Potraviny ŠJ GG 300,83 s DPH 10.10.2024 Darina Vaňková 04.11.2024
    Faktúra 246077 Potraviny ŠJ GG 1 835.84 s DPH 10.10.2024 CIMBAĽÁK s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 246078 Potraviny ŠJ GG 849,46 s DPH 10.10.2024 Martin Mikula - MARKO 04.11.2024
    << | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >> zobrazené záznamy: 881-900/3626

    • Prihlásenie