Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 256031 Potraviny ŠJ GG 189,00 s DPH 31.03.2025 Šimon Šesták 03.04.2025
Faktúra 256032 Potraviny ŠJ GG 575,75 s DPH 31.03.2025 ATC-JR, s.r.o. 03.04.2025
Faktúra 255033 Potraviny ŠJ ZŠ 1 029.19 s DPH 31.03.2025 BIDFOOD s.r.o. 04.04.2025
Faktúra 256030 Potraviny ŠJ GG 189,00 s DPH 31.03.2025 Šimon Šesták 03.04.2025
Faktúra 255038 Potraviny ŠJ ZŠ 2 166.26 s DPH 31.03.2025 Darina Vaňková 04.04.2025
Faktúra 255034 Potraviny ŠJ ZŠ 760,90 s DPH 31.03.2025 BIDFOOD s.r.o. 04.04.2025
Faktúra 255035 Potraviny ŠJ ZŠ 1 893.89 s DPH 31.03.2025 Darina Vaňková 04.04.2025
Faktúra 256033 Potraviny ŠJ GG 1 788.09 s DPH 31.03.2025 CIMBAĽÁK s.r.o. 03.04.2025
Faktúra 255037 Potraviny ŠJ ZŠ 315,00 s DPH 31.03.2025 Šimon Šesták 04.04.2025
Faktúra 255036 Potraviny ŠJ ZŠ 367,56 s DPH 31.03.2025 BIDFOOD s.r.o. 04.04.2025
Faktúra 256034 Potraviny ŠJ GG 149,50 s DPH 31.03.2025 Darina Vaňková 03.04.2025
Faktúra 251088 Polička 40,00 s DPH 28.03.2025 NK - PLUS s.r.o. 22.04.2025
Faktúra 251089 Čistiace a hygienické potreby 12,95 s DPH 27.03.2025 ANDREA SHOP, s.r.o. 22.04.2025
Faktúra 255032 Potraviny ŠJ ZŠ 48,30 s DPH 27.03.2025 ORMIX s.r.o. Giraltovce 04.04.2025
Faktúra 256029 Potraviny ŠJ GG 726,98 s DPH 26.03.2025 ATC-JR, s.r.o. 03.04.2025
Objednávka Obj. 11/2025 1x Leifheit set clean and away s DPH 26.03.2025 ANDREA SHOP, s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 26.03.2025
Faktúra 251084 Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 93,48 s DPH 25.03.2025 ESPIK Group s.r.o. 22.04.2025
Faktúra 251085 Nádoby na obedy ŠJ 697,62 s DPH 25.03.2025 EURAGASTROP, s.r.o. 22.04.2025
Faktúra 251087 Kalibrácia váh ŠJ 292,00 s DPH 25.03.2025 Slovenská legálna metrológia 22.04.2025
Faktúra 251083 Kotrola telocvični a ihriska 792,12 s DPH 25.03.2025 EKOTEC spol. s r.o. 22.04.2025
zobrazené záznamy: 881-900/3973