|
|
Faktúra |
251111
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
132,84 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251110
|
Telefonné poplatky
|
28,71 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251109
|
Čistiace prostriedky do umývačky ŠJ ZŠ
|
251,78 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251108
|
elektrina
|
2 379.45 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251107
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251112
|
Telefón
|
24,25 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251113
|
Oprava auta Opel Vivaro
|
590,20 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Vincent Dadej |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251106
|
Pevné disky
|
555,79 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251115
|
Činnosť technika požiarnej ochrany
|
100,00 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251116
|
Internet
|
37,00 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251117
|
Spotrebný materiál ŠJ a ŠKD
|
661,30 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
256037
|
Potraviny ŠJ GG
|
383,66 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251104
|
Plyn
|
1 384.00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
255046
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
548,22 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251100
|
Spotrebný materiál
|
24,98 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251101
|
Prenájom tlačiarni
|
244,91 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251102
|
Výkon zodpovednej osoby v oblasti šikany a kyberšikany
|
49,20 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251103
|
Beseda pre 1.-4. ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Dávid Králik |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251105
|
Plyn
|
3 010.00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 13/2025
|
Pevné disky
|
555,79 |
s DPH |
|
13.04.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |