|
|
Faktúra |
246073
|
Potraviny ŠJ GG
|
341,32 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241264
|
Plyn ZŠ
|
3 010.00 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 48/2024
|
Montáž PVC
|
1 798.00 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241261
|
Montáž boilera ŠJ ZŠ
|
411,45 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Ján Pankuch - GIRGAS |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241260
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241263
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
50,05 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241259
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241262
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
118,25 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241258
|
Poistenie zamestnancov
|
91,78 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245097
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245096
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 160.05 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245094
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
644,22 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245095
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
450,96 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245091
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
105,60 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245090
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
470,52 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245092
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 679.79 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245093
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 771.97 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241257
|
Sieť do telocvične
|
101,86 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241255
|
Tork - reflex rolka (hygienické papierové utierky)
|
1 006.56 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241253
|
Tlačivá
|
134,95 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.10.2024 |