|
|
Faktúra |
246066
|
Potraviny ŠJ GG
|
33,68 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241227
|
Batérie pre záložný zdroj CSB
|
110,20 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 39/2024
|
Toner HP CF280XD 3 ks
|
100,80 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 40/2024
|
Dataprojektor ACER
|
508,00 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Peter Tkáč - AXET |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 41/2024
|
Učebnice GG
|
81,60 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 42/2024
|
Materiálno spotrebné normy - revízia 2024 pre ŠJ
|
173,10 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 38/2024
|
Batéria pre záložný zdroj 4 ks
|
110,20 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241225
|
Komínové rotačné hlavice
|
240,10 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
Dalap s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241226
|
Sieťové karty LAN
|
21,40 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
MARGARETKA PO, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
245086
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
743,75 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
245085
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
610,06 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
245084
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
66,05 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
245083
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
729,17 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246065
|
Potraviny ŠJ GG
|
401,10 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246064
|
Potraviny ŠJ GG
|
311,38 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 35/2024
|
Komínová rotačná hlavica + kovová spojka
|
240,10 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
DALAP s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 36/2024
|
Sieťová karta LAN/adaptér USB na RJ45
|
21,40 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
MARGARETKA po, S.R.O. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 37/2024
|
Učebnice
|
244,53 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Vargová Viera |
zástupca riaditeľa školy |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
246060
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 484.32 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246061
|
Potraviny ŠJ GG
|
287,62 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |