Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231166 Vývoz odpadu ŠJ 13,80 s DPH 23.08.2023 ESPIK Group s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231167 Telefón ZŠ 5,84 s DPH 23.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231168 Prenájom tlačiarni 54,17 s DPH 23.08.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231169 Vlastivedná mapa 19,80 s DPH 23.08.2023 AITEC, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231165 Telefónne poplatky 44,00 s DPH 23.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 27.10.2023
    Faktúra 231170 Učebnice ZŠ 1-4 4 953,63 s DPH 23.08.2023 AITEC, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 235081 Potraviny ŠJ ZŠ 855,56 s DPH 07.08.2023 Darina Vaňková 27.10.2023
    Faktúra 236090 Potraviny ŠJ GG 790,05 s DPH 07.08.2023 Martin Mikula - MARKO 27.10.2023
    Faktúra 231161 Spotrebný materiál ZŠ 184,85 s DPH 04.08.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231157 Výkon zodpovednej osoby 8/2023 42,00 s DPH 04.08.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231153 Riad do ŠJ ZŠ 138,02 s DPH 04.08.2023 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 27.10.2023
    Faktúra 231154 Prenájom rohoží ZŠ 91,06 s DPH 04.08.2023 Lindstrom 27.10.2023
    Faktúra 231155 Prenájom rohoží 28,54 s DPH 04.08.2023 Lindstrom 27.10.2023
    Faktúra 231162 Obrusy ŠJ ZŠ 132,00 s DPH 04.08.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231156 Internet GG 32,00 s DPH 04.08.2023 MCOM - net, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231160 Spotrebný tovar 107,30 s DPH 04.08.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231159 Plyn GG 1 546,00 s DPH 04.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 27.10.2023
    Faktúra 231158 Plyn ZŠ 1 787,00 s DPH 04.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 27.10.2023
    Faktúra 235080 Potraviny ŠJ ZŠ 829,46 s DPH 02.08.2023 Darina Vaňková 27.10.2023
    Faktúra 231151 Hlinikové lešenie 780,00 s DPH 31.07.2023 ASC Groiup SK s.r.o. 27.10.2023
    << | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | >> zobrazené záznamy: 1681-1700/3626

    • Prihlásenie