Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231181 Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 42,00 s DPH 07.09.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231182 Kuchynský riad ŠJ ZŠ + GG 2 304,73 s DPH 07.09.2023 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 27.10.2023
    Faktúra 236099 Potraviny ŠJ GG 151,53 s DPH 07.09.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 236098 Potraviny ŠJ GG 27,77 s DPH 07.09.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 236097 Potraviny ŠJ GG 21,60 s DPH 07.09.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231176 Spotrebný materiál ZŠ 291,55 s DPH 05.09.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231177 Telefón 44,00 s DPH 05.09.2023 Slovak Telekom, a.s. 27.10.2023
    Faktúra 231175 Spotrebný materiál ZŠ 256,64 s DPH 05.09.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231174 Krovinorez ZŠ 599,00 s DPH 31.08.2023 FISTAV,s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 236095 Potraviny ŠJ GG 759,67 s DPH 31.08.2023 ATC-JR, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 236096 Potraviny ŠJ GG 553,26 s DPH 31.08.2023 ATC-JR, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231173 Koreničky ŠJ ZŠ 53,35 s DPH 30.08.2023 LPP Slovakia, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 236094 Potraviny ŠJ GG 246,31 s DPH 30.08.2023 EASTFOOD s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 236093 Potraviny ŠJ GG 96,90 s DPH 30.08.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231172 Podlaha ZŠ 5-9 892,06 s DPH 28.08.2023 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 27.10.2023
    Faktúra 236091 Potraviny ŠJ GG 193,91 s DPH 25.08.2023 Tropico V, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 236092 Potraviny ŠJ GG 213,30 s DPH 25.08.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231171 Aitec offline k Učebniciam ZŠ 1-4 302,40 s DPH 25.08.2023 AITEC, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231163 Elektrina 2 080,37 s DPH 23.08.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 27.10.2023
    Faktúra 231164 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 23.08.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 27.10.2023
    << | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >> zobrazené záznamy: 1661-1680/3626

    • Prihlásenie