Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231203 Prenájom rohoží GG 7,54 s DPH 26.09.2023 Lindstrom 27.10.2023
    Faktúra 231204 Učebnice 3 259,37 s DPH 26.09.2023 Preskoly.sk s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231200 Piesková fólia na okná - ŠJ GG 90,00 s DPH 25.09.2023 HRUSINO s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra OZ12/2023 Poistenie majetku 208,35 bez DPH 25.09.2023 GENERALI Poisťovňa 25.09.2023
    Faktúra 231201 Učebnice 1 658,90 s DPH 25.09.2023 GLOSSA 27.10.2023
    Faktúra 235087 Potraviny ŠJ ZŠ 499,80 s DPH 20.09.2023 BIDFOOD s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 235086 Potraviny ŠJ ZŠ 34,90 s DPH 20.09.2023 ORMIX s.r.o. Giraltovce 27.10.2023
    Faktúra 231199 O2 karty do mobilov - ŠKD 8,00 s DPH 20.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 236105 Potraviny ŠJ GG 16,68 s DPH 19.09.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231192 Oprava konvektomatu ŠJ ZŠ 177,60 s DPH 19.09.2023 EURAGASTROP, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231198 Mobilné telefony + príslušenstvo 279,97 s DPH 19.09.2023 ALZA.sk s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231197 Elektrina 1 956,34 s DPH 19.09.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 27.10.2023
    Faktúra 231196 Prenájom tlačiarni 32,59 s DPH 19.09.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231195 Telefón ZŠ 4,86 s DPH 19.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231194 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 19.09.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 236104 Potraviny ŠJ GG 351,29 s DPH 19.09.2023 ATC-JR, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231193 Misky na obedy ŠJ ZŠ 429,46 s DPH 19.09.2023 EURAGASTROP, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231191 Plyn GG 1 546,00 s DPH 18.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 27.10.2023
    Faktúra 231190 Plyn ZŠ 1 787,00 s DPH 18.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 27.10.2023
    Faktúra 231189 ASC dochádzka - čipové prívesky 40,00 s DPH 18.09.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 27.10.2023
    << | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >> zobrazené záznamy: 1621-1640/3626

    • Prihlásenie