Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 236117 Potraviny ŠJ GG 300,00 s DPH 11.10.2023 Šesták Peter _SHR 15.11.2023
    Faktúra 235091 Potraviny ŠJ ZŠ 172,75 s DPH 11.10.2023 BIDFOOD s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 235090 Potraviny ŠJ ZŠ 1 655.80 s DPH 11.10.2023 Darina Vaňková 15.11.2023
    Faktúra 235092 Potraviny ŠJ ZŠ 624,76 s DPH 11.10.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 235093 Potraviny ŠJ ZŠ 402,28 s DPH 11.10.2023 BIDFOOD s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 235094 Potraviny ŠJ ZŠ 480,00 s DPH 11.10.2023 Šesták Peter _SHR 15.11.2023
    Faktúra 231211 Ubytovanie - EUROSCOLA 4 091.40 s DPH 11.10.2023 CIARUS 15.11.2023
    Faktúra 231210 Vak na lopty 16,00 s DPH 05.10.2023 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231209 prístup do BezKriedy Plus 72,00 s DPH 04.10.2023 KOMENSKY, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231208 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.10.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 235089 Potraviny ŠJ ZŠ 1 404.51 s DPH 03.10.2023 Darina Vaňková 15.11.2023
    Faktúra 235088 Potraviny ŠJ 417,27 s DPH 03.10.2023 AG FOODS SK s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 236107 Potraviny ŠJ GG 93,78 s DPH 02.10.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231207 Učebnice ZŠ 5-9 235,44 s DPH 02.10.2023 Preskoly.sk s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231206 Servis- presun SW na iné zariadenie 30,00 s DPH 02.10.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 236106 Potraviny ŠJ GG 21,38 s DPH 02.10.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 236108 Potraviny ŠJ GG 98,21 s DPH 02.10.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231205 Mobilné telefóny - ŠKD 184,66 s DPH 28.09.2023 ALZA.sk s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra OZ13/2023 Školenie - ukončenie rozpočtového roka 2023 25,00 bez DPH 28.09.2023 RVC Prešov 28.09.2023
    Faktúra 231202 Prenájom rohoží ZŠ 91,06 s DPH 26.09.2023 Lindstrom 27.10.2023
    << | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | >> zobrazené záznamy: 1601-1620/3626

    • Prihlásenie