Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231257 Plyn ZŠ 1 787.00 s DPH 14.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 29.12.2023
    Faktúra 231258 Internet GG 32,00 s DPH 14.11.2023 MCOM - net, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231259 Vybavenie oddychovej zóny špc.tried 9 765.20 s DPH 14.11.2023 3lobit s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra OZ19/2023 pokuta 30,00 bez DPH 13.11.2023 DAŇOVÝ ÚRAD 13.11.2023
    Faktúra OZ18/2023 Vývoz komunálneho odpadu 4 873,44 bez DPH 13.11.2023 MESTO GIRALTOVCE 13.11.2023
    Faktúra 231253 Učebnice (ministerstvo) 655,36 s DPH 13.11.2023 Preskoly.sk s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231255 Spotrebný materiál 102,88 s DPH 13.11.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231254 Materiál na údržbu ZŠ 1 392.45 s DPH 13.11.2023 TRIBE kom. spol. 29.12.2023
    Faktúra 231249 Papiere na vysvedčenie 186,60 s DPH 10.11.2023 ŠEVT a.s. 29.12.2023
    Faktúra 231250 Čerpadlo 2 120.00 s DPH 10.11.2023 VODAPROFI s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231251 Spotrebný materiál 45,19 s DPH 10.11.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231252 Spotrebný materiál GG 114,30 s DPH 10.11.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231248 Vodné a stočné ZŠ 215,57 s DPH 09.11.2023 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 29.12.2023
    Faktúra 231246 Vodné a štočné ZŠ 495,80 s DPH 09.11.2023 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 29.12.2023
    Faktúra 231247 Vodné a stočné GG 1 482.70 s DPH 09.11.2023 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 29.12.2023
    Faktúra 235108 Potraviny ŠJ ZŠ 442,33 s DPH 08.11.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235107 Potraviny ŠJ ZŠ 83,40 s DPH 08.11.2023 HOOK, s.r.o. Košice 29.12.2023
    Faktúra 235106 Potraviny ŠJ ZŠ 107,65 s DPH 08.11.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235105 Potraviny ŠJ ZŠ 196,46 s DPH 08.11.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235104 Potraviny ŠJ ZŠ 2 170.98 s DPH 08.11.2023 Darina Vaňková 29.12.2023
    << | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | >> zobrazené záznamy: 1501-1520/3626

    • Prihlásenie