Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231270 Revízia komínov 168,00 s DPH 21.11.2023 Michal Husák 29.12.2023
    Faktúra 231265 Zber a vývoz odpadu ŠJ 66,00 s DPH 21.11.2023 ESPIK Group s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231266 Držiak na projektor 91,20 s DPH 21.11.2023 Peter Tkáč - Axet 29.12.2023
    Faktúra 231268 Prenájom rohoží 32,30 s DPH 21.11.2023 Lindstrom 29.12.2023
    Faktúra 231269 Prenájom tlačiarní 109,64 s DPH 21.11.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231267 Prenájom rohoží 182,11 s DPH 21.11.2023 Lindstrom 29.12.2023
    Faktúra 235112 Potraviny ŠJ ZŠ 600,00 s DPH 20.11.2023 Šesták Peter _SHR 29.12.2023
    Faktúra 231262 Telefón 44,89 s DPH 16.11.2023 Slovak Telekom, a.s. 29.12.2023
    Faktúra OZ20/2023 školenie - účtovná závierka 25,00 bez DPH 16.11.2023 RVC Prešov 16.11.2023
    Faktúra 231260 Elektrina 4 090.15 s DPH 16.11.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 29.12.2023
    Faktúra 231261 Telefónne poplatky 5,90 s DPH 16.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 236132 Potraviny ŠJ GG 514,12 s DPH 16.11.2023 ATC-JR, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231263 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 16.11.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231264 Kontrola hasiacich prístrojov 545,50 s DPH 16.11.2023 Revimad s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 236130 Potraviny ŠJ GG 86,60 s DPH 15.11.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 236131 Potraviny ŠJ GG 110,40 s DPH 15.11.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235111 Potraviny ŠJ ZŠ 431,16 s DPH 14.11.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235110 Potraviny ŠJ ZŠ 33,05 s DPH 14.11.2023 ORMIX s.r.o. Giraltovce 29.12.2023
    Faktúra 235109 Potraviny ŠJ ZŠ 1 213.93 s DPH 14.11.2023 Martin Mikula - MARKO 29.12.2023
    Faktúra 231256 Plyn GG 1 546.00 s DPH 14.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 29.12.2023
    << | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >> zobrazené záznamy: 1481-1500/3626

    • Prihlásenie