|
|
Faktúra |
231270
|
Revízia komínov
|
168,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Michal Husák |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231265
|
Zber a vývoz odpadu ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231266
|
Držiak na projektor
|
91,20 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231268
|
Prenájom rohoží
|
32,30 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231269
|
Prenájom tlačiarní
|
109,64 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231267
|
Prenájom rohoží
|
182,11 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235112
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231262
|
Telefón
|
44,89 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ20/2023
|
školenie - účtovná závierka
|
25,00 |
bez DPH |
|
16.11.2023 |
RVC Prešov |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231260
|
Elektrina
|
4 090.15 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231261
|
Telefónne poplatky
|
5,90 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236132
|
Potraviny ŠJ GG
|
514,12 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231263
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231264
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
545,50 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236130
|
Potraviny ŠJ GG
|
86,60 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236131
|
Potraviny ŠJ GG
|
110,40 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235111
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
431,16 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235110
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
33,05 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235109
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 213.93 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231256
|
Plyn GG
|
1 546.00 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
29.12.2023 |