|
|
Faktúra |
231203
|
Prenájom rohoží GG
|
7,54 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231204
|
Učebnice
|
3 259,37 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231200
|
Piesková fólia na okná - ŠJ GG
|
90,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
HRUSINO s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ12/2023
|
Poistenie majetku
|
208,35 |
bez DPH |
|
25.09.2023 |
GENERALI Poisťovňa |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231201
|
Učebnice
|
1 658,90 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
GLOSSA |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235087
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
499,80 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235086
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
34,90 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231199
|
O2 karty do mobilov - ŠKD
|
8,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236105
|
Potraviny ŠJ GG
|
16,68 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231192
|
Oprava konvektomatu ŠJ ZŠ
|
177,60 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231198
|
Mobilné telefony + príslušenstvo
|
279,97 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231197
|
Elektrina
|
1 956,34 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231196
|
Prenájom tlačiarni
|
32,59 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231195
|
Telefón ZŠ
|
4,86 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231194
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236104
|
Potraviny ŠJ GG
|
351,29 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231193
|
Misky na obedy ŠJ ZŠ
|
429,46 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231191
|
Plyn GG
|
1 546,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231190
|
Plyn ZŠ
|
1 787,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231189
|
ASC dochádzka - čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |