|
|
Faktúra |
231208
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235089
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 404.51 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235088
|
Potraviny ŠJ
|
417,27 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231206
|
Servis- presun SW na iné zariadenie
|
30,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236106
|
Potraviny ŠJ GG
|
21,38 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231207
|
Učebnice ZŠ 5-9
|
235,44 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236107
|
Potraviny ŠJ GG
|
93,78 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236108
|
Potraviny ŠJ GG
|
98,21 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231205
|
Mobilné telefóny - ŠKD
|
184,66 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ13/2023
|
Školenie - ukončenie rozpočtového roka 2023
|
25,00 |
bez DPH |
|
28.09.2023 |
RVC Prešov |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231204
|
Učebnice
|
3 259,37 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231202
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
91,06 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231203
|
Prenájom rohoží GG
|
7,54 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231200
|
Piesková fólia na okná - ŠJ GG
|
90,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
HRUSINO s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231201
|
Učebnice
|
1 658,90 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
GLOSSA |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ12/2023
|
Poistenie majetku
|
208,35 |
bez DPH |
|
25.09.2023 |
GENERALI Poisťovňa |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
235086
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
34,90 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235087
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
499,80 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231199
|
O2 karty do mobilov - ŠKD
|
8,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231196
|
Prenájom tlačiarni
|
32,59 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |