Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231153 Riad do ŠJ ZŠ 138,02 s DPH 04.08.2023 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 27.10.2023
    Faktúra 231154 Prenájom rohoží ZŠ 91,06 s DPH 04.08.2023 Lindstrom 27.10.2023
    Faktúra 231155 Prenájom rohoží 28,54 s DPH 04.08.2023 Lindstrom 27.10.2023
    Faktúra 231157 Výkon zodpovednej osoby 8/2023 42,00 s DPH 04.08.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231158 Plyn ZŠ 1 787,00 s DPH 04.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 27.10.2023
    Faktúra 231159 Plyn GG 1 546,00 s DPH 04.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 27.10.2023
    Faktúra 231160 Spotrebný tovar 107,30 s DPH 04.08.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231162 Obrusy ŠJ ZŠ 132,00 s DPH 04.08.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231161 Spotrebný materiál ZŠ 184,85 s DPH 04.08.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 235080 Potraviny ŠJ ZŠ 829,46 s DPH 02.08.2023 Darina Vaňková 27.10.2023
    Faktúra 231152 Pracovná obuv a rukavice 581,92 s DPH 31.07.2023 LUDUS, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231151 Hlinikové lešenie 780,00 s DPH 31.07.2023 ASC Groiup SK s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231150 Maľovanie stien ŠJ GG 1 000,00 s DPH 31.07.2023 Taleda s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 236089 Potraviny ŠJ GG 412,35 s DPH 26.07.2023 Darina Vaňková 27.10.2023
    Faktúra 231149 Drevené stoličky ŠJ GG 1 339,20 s DPH 25.07.2023 B2B Partner s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231147 vodné a stočné ZŠ 865,87 s DPH 24.07.2023 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 27.10.2023
    Faktúra 231148 Toner 16,30 s DPH 24.07.2023 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 27.10.2023
    Faktúra 231145 Prenájom tlačiarni 231,19 s DPH 20.07.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231144 Spotrebný materiál ZŠ 26,56 s DPH 20.07.2023 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 27.10.2023
    Faktúra 231143 Elektrina 3 156,11 s DPH 20.07.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 27.10.2023
    << | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | >> zobrazené záznamy: 1741-1760/3677

    • Prihlásenie