Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231146 Vodný kúpeľ ŠJ ZŠ 1 207,20 s DPH 20.07.2023 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 27.10.2023
    Faktúra 231142 Kancelárske potreby 96,55 s DPH 20.07.2023 ŠEVT a.s. 27.10.2023
    Faktúra 231141 Zber a odvoz odpadu 80,40 s DPH 13.07.2023 ESPIK Group s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231140 Internet GG 32,00 s DPH 13.07.2023 MCOM - net, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231137 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 13.07.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231138 Telefón 44,00 s DPH 13.07.2023 Slovak Telekom, a.s. 27.10.2023
    Faktúra 231136 Misky - ŠJ ZŠ 225,46 s DPH 13.07.2023 EURAGASTROP, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231135 Telefónne poplatky 7,19 s DPH 13.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231139 Činnosť tecfhnika požiarnej ochrany 100,00 s DPH 13.07.2023 Revimad s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231134 Kancelárske potreby - NIVAM 457,10 s DPH 10.07.2023 APL plus, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231132 školský ples 150,00 s DPH 10.07.2023 ALB TRADE s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231131 Spotrebný materiál - ŠKD a ŠJ GG 152,95 s DPH 10.07.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231130 Spotrebný materiál 50,50 s DPH 10.07.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231133 Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 42,00 s DPH 10.07.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 235079 Potraviny ŠJ ZŠ 1 821,26 s DPH 10.07.2023 Martin Mikula - MARKO 27.10.2023
    Faktúra 235078 Potraviny ŠJ ZŠ 1 539,47 s DPH 10.07.2023 Darina Vaňková 27.10.2023
    Faktúra 231126 Prenájom rohoží GG 32,30 s DPH 03.07.2023 Lindstrom 27.10.2023
    Faktúra 231127 Prenájom rohoži ZŠ 182,11 s DPH 03.07.2023 Lindstrom 27.10.2023
    Faktúra 235077 Potraviny ŠJ ZŠ 648,29 s DPH 03.07.2023 BIDFOOD s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 235076 Potraviny ŠJ ZŠ 2 419,48 s DPH 03.07.2023 Darina Vaňková 27.10.2023
    << | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | >> zobrazené záznamy: 1761-1780/3677

    • Prihlásenie